苏州力神电池第六次审查报告回复doc文档格式.docx

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10号Pack厂房主体结构已全部结束、装饰装修部分未做（由于工艺还未最终确定）、外墙铝塑板完成；

四个厂房的室外配套工程施工完毕；

5-6号门卫主体完工、14号雨棚尚未施工。

工程部汇报本项目已于2017年3月30日进行了竣工预验收。

正式供电已具备正常使用。

三、审查重点

本次主要对工程管理环节内部控制及风险管理的合法性、适当性和有效性进行审查；

对工程管理资料依据的充分性和可靠性进行审查；

对工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性、合规性和有效性进行审查。

四、审查依据的规范和标准

1、《建筑给排水及采暖工程施工质量规范》GB50242-2002

2、《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

7、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009

8、《装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

9、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014

10、《屋面工程工程质量验收规范》GB50207-2012

11、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

12、《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013

13、《建筑工程资料管理规程》JGJT185-2009

14、《房屋建筑和市政基础设施工程资料管理规范》DGJ32/TJ143-2012

15、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

16、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

五、现场监理审查情况：

（一）、本次审核监理方面的文件包括：

《监理合同》、监理资料（监理日记、监理通知、会议纪要、资质报审、监理月报、旁站记录）及总监、项目经理变更备案资料等。

（二）、存在的问题：

1、“施工单位通用报审表及施工现场质量、安全管理体系报审表”总监未签写意见；

已整改。

2、监理资料未体现工程预验收，未见到现场遗留问题及未完工程情况的监理文件资料；

回复：

3月30日实为工程质量监督抽查，质监站出具了抽查（巡查）记录。

3、监理日记中3月30日“其他事项”内容填写错误，将“质监站”记录为“安监站”；

4、监理日记中2017年4月16日“其他事项”中记录“下发监理通知单”，但未见到该日的监理通知单，资料不闭合；

此处为资料员记录错误，已整改。

5、监理日记记录不详细（如无巡检部位，无人、机、料的进场情况），巡检发现的问题未记录整改后的质量情况，问题不能闭合；

已整改补充完成。

6、3月17日及31日例会纪要内容的字体打印不全，部分模糊不清；

由于打印机墨盒问题，该两份会议纪要已重新打印。

7、监理会议纪要填写不规范：

例如涉及到安全问题的内容列入协调的内容中。

对相关内容已调整。

8、旁站记录（混凝土浇筑）中个别表格未填写浇筑部位，未加盖监理项目章。

已整改并加盖项目监理章。

9、监理日记中有4号门卫消防水池项目防水施工旁站，但未见到该旁站记录（卷材防水层细部构造）。

已补充。

六、项目安全审查情况

由于大面积施工作业已经结束，施工过程的安全管理接近尾声，但是目前现场存在：

1、正式消防系统未完成不能使用，设备安装过程中的防火工作一定要做好。

2、密闭的生产车间已建成并交付安装作业，但通风新风系统、排烟系统不能使用，一旦车间内发生意外，有可能中毒和窒息，要引起注意。

3、屋面冷却塔填料属易燃物品，动火作业时应做好防火措施；

4、车间新招工人进入车间前，需做好安全交底和培训工作；

本次是最后一次现场审查，对安全工作小结如下：

本项目从开始安全管理就比较松懈，安全生产、文明施工、绿色施工落实不彻底，现场消防工作一直不能按要求落实，虽然前面侥幸未出任何安全事故，但在工程施工的收尾阶段依然不能放松管理，争取最终取得圆满结果。

七、工程质量审查情况

（一）、工程质量控制审查的资料及内容：

工程进行到现阶段应具备：

工程质量控制资料、安全和功能检验资料、工程检验试验资料及检验批验收记录等，且至少应准备三份资料。

但现场工程部人员汇报，施工资料仅有一份原件已报送质监站，现只能提供7号厂房少部分资料，内容如下：

1、分部分项工程验收记录及相关资料；

2、部分检验批、隐蔽工程记录（水电）资料；

3、图纸会审记录；

4、施工现场实体工程质量；

（二）、存在的问题

1、资料方面

（1）7号楼工程的“非承压管道通球试验记录表”中“球径”描述为“>

67”，欠妥。

应记录实际球径数值；

（2）7号楼工程的“压缩空气、氮气系统试运行和调试记录表”中“运行情况”描述的规范引用错误，应为《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010。

且此处应描述为在调试或试运行时整个系统中的运行情况，而该资料显示仅为“**系统符合要求”，描述欠妥，记录不全面；

（3）7号楼工程的“电气设备交接试验记录表”签字不全；

（4）7号楼工程的“漏电保护装置模拟动作试验记录表”及“电气照明安装工程子分部质量验收记录表”无验收结论；

（5）7号楼工程的“绝缘电阻测试记录表”中“试验电压等级”为空白；

（6）未见到工程预验收资料；

（7）由于施工现场未能提供其他厂房施工过程资料，无法审查。

（8）洁净专业分包的二次深化设计图未得到原设计单位确认；

（正在确认）

2、现场质量方面

（1）7号厂房中间东西向走廊壁板局部有凹凸，东侧门厅南墙壁板碰撞变形，个别面层有划痕、露底现象，壁板接缝不平整，打胶不均匀。

（正在整改）

（2）7号、8号、9号走廊壁板地面弧形踢脚拼缝不严密。

（3）7号厂房环氧树脂地面面层个别部位有杂质，不平整。

（等待甲方通知统一整改）

（4）8号、9号厂房北侧外墙防火门框与墙体连接用焊接固定，门框烧蚀严重，大部分门框与外墙铝板衔接不严密，铝板个别翘曲变形；

已经整改

（5）钢柱、钢梁上防火涂料喷涂厚度不均匀个别有裂缝；

正在整改

（6）7号厂房二层走廊消防箱安装不平整，边缝未处理；

（已整改）

（7）7号楼东西侧楼梯踏步底面封板均存在横向裂缝；

（8）7号、8号楼梯间ALC墙板竖向、横向接缝均存在开裂现象；

（9）7号厂房屋面防水保护层分隔缝不顺直，宽度不统一且破损严重。

（10）7号、8号、9号、10号厂房室外散水高程均低于相邻绿植地面，雨水无法排出；

散水分隔缝未用防水材料嵌缝。

（11）4号门卫南外墙结构垂直度偏差较大；

5号门卫主体结构垂直度偏差较大，砼结构涨模现象较多，变形缝处女儿墙存在漏筋、孔洞现象；

（12）10号厂房停工，未能提供工程变更及过程控制文件；

等待建设单位相关手续

（13）针对第1-5次审计提出的质量问题逐条复查，未能提供相关资料；

（14）7号厂房一层东西向走廊南侧有一弱电面板未固定；

7号厂房一层东西向走廊配电箱处镀锌桥架未做接地；

（15）8号厂房新风机房控制柜进线电缆未做电缆头处理；

（16）7号厂房空调机房中空调机组的新风管未伸至室外，而是直接获取房间内新风，容易造成房间负压；

处理中

（17）7号厂房废水处理间风管加固框采用角钢直接点焊在镀锌风管上，破坏了风管镀锌层，不符合规范要求；

（18）7号厂房空压机房外蒸汽冷凝水直接排放墙边部位，容易导致地面塌陷；

需建设单位出方案

（19）空调自控系统未进行系统设计，在以后的运行过程中房间参数可能不满足工艺要求；

调试过程中

八、工程造价审查情况

（一）、查看资料:

1、可行性研究报告

2、建设工程施工总包合同、弱电专业工程施工合同、空气净化专业工程施工合同、消防专业施工合同；

3、变更洽商及工程进度款支付流程（报审表及流程单）；

4、造价咨询单位出具的跟踪审计报告。

（二）、存在问题

1、关于合同约定的变更增加金额超过一定限额需签订补充协议：

（1）消防合同：

合同约定单项变更超过20万元须签订补充协议，7号消防水变更增加206194.58元，17年2月已付70%进度款，未见补充协议；

（2）总包合同：

合同约定单项变更超过50万元须签订补充协议，上次提到的单项变更目前只有“变更S-02：

增加ALC板钢结构工程”签订了补充协议，其他超50万的单项变更未见补充协议；

2、进度款支付情况：

总包合同约定：

单项变更超过50万元签订补充协议，按原合同相应比例支付，其余不超过50万元的单项变更在决算时一并记取。

经审查发现，17年3月份造价咨询公司出具的进度款审核表中变更H-002的95610.25元的70%变更款计入了17年3月份进度款。

不符合合同约定；

3、变更情况：

工程部提供的造价咨询公司出具的2017年3月份的工程变更签证费用总表中显示截止到17年3月份出具的变更单共48份，变更共增加约2675万元。

其中需签订补充协议的约11份，金额约2261万元。

详见另附表。

九、工程进度总体情况

（一）、本次审查依据内容为投标文件、招标文件、《施工合同》和《协议》五份、经审批的总进度控制计划更新稿10、现场实际进度。

（二）、根据目前施工的实际进度，与原合同文件协议及厂房工程总进度控制计划更新稿10相比，存在如下问题：

1、总承包单位合同约定完工时间2016年11月30日，变更后的竣工日期为2017年1月15日，总进度计划控制更新稿10要求为2017年2月28日，实际至今未完成。

2、消防工程合同约定完工时间2016年11月30日，变更后的竣工日期为2017年1月15日，总进度计划控制更新稿10要求为2017年3月21日验收，实际至今未完成。

施工单位的进度计划为2017年5月7日，有矛盾。

3、4号门卫泵房及水池、5号和6号门卫合同约定完工时间2016年11月30日，变更后的竣工日期为2017年1月15日，总进度计划控制更新稿10要求为2017年3月31日，实际至今未完成。

4、14号雨棚未开始施工。

5、弱电工程合同约定完工时间2016年11月30日，变更后的竣工日期为2017年1月15日，总进度计划控制更新稿10未显示完工日期，实际未完成。

6、部分设备未安装完毕（如冷却塔、冰机、空调机组及除湿机组），单体未进行试车，也未进行联动调试。

本次审查结论：