标书文件汽车 实验室 程序文件Word文件下载.docx

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XXXXXXXXX质量检测有限公司

程　序　文　件

XXX-CX-00

第二版第0次修改第1页共1页

主题：

目录

颁布日期：

20XX年X月X日

1保密和保护所有权程序------------------------------------XXX-CX-01

2文件控制程序------------------------------------------------XXX-CX-02

3检测分包管理程序------------------------------------------XXX-CX-03

4服务和供应品采购控制程序------------------------------XXX-CX-04

5合同评审管理程序------------------------------------------XXX-CX-05

6顾客申诉和投诉处理程序---------------------------------XXX-CX-06

7不符合工作控制程序----------------------------------------XXX-CX-07

8纠正、预防措施管理程序----------------------------------XXX-CX-08

9记录控制程序-------------------------------------------------XXX-CX-09

10内部审核管理程序-----------------------------------------XXX-CX-10

11管理评审程序-----------------------------------------------XXX-CX-11

12人员培训管理程序-----------------------------------------XXX-CX-12

13设施与环境管理程序--------------------------------------XXX-CX-13

14检测方法确认控制程序-----------------------------------XXX-CX-14

15数据处理控制程序-----------------------------------------XXX-CX-15

16仪器设备管理程序-----------------------------------------XXX-CX-16

17量值溯源控制程序-----------------------------------------XXX-CX-17

18期间核查控制程序-----------------------------------------XXX-CX-18

19抽样和样品管理程序---------------------------------------XXX-CX-19

20结果质量控制程序------------------------------------------XXX-CX-20

21结果报告控制程序------------------------------------------XXX-CX-21

22偏离标准、规范和检测方法控制程序-------------------XXX-CX-22

23检测工作管理程序------------------------------------------XXX-CX-23

24开展检测项目工作程序-------------------------------------XXX-CX-24

25改进管理程序-------------------------------------------------XXX-CX-25

26测量不确定度的评定程序----------------------------------XXX-CX–26

27实验室安全管理程序----------------------------------XXX-CX–27

28检测环境保护程序----------------------------------XXX-CX–28

XXX-CX-01

第二版第0次修改第1页共2页

保密和保护所有权程序

1．目的

维护客户权益，保护客户的机密信息和所有权不受侵害。

2．适用范围

适用于本检测室与客户及相关人员。

3．职责

3．1技术负责人负责技术资料外借、复印和涉及客户机密及所有权问题的处理和审批。

3．2办公室负责检查和受理客户对机密信息和所有权问题的反馈、调查，提出处理意见。

3．3办公室负责对员工进行保密知识教育。

3．4检测室负责程序实施。

4．程序

4．1对客户提出保密要求的样品及有关技术资料，样品接收人员应在样品委托单中加以记录，指定专人保管，严格保密。

样品流转的各环节应有交接记录，不得丢失和随意处置。

4．2外来人员不得随意进入检测区域，客户要求进入检测区参观或观看其送检样品的检测过程时，需经检测室的许可，在《外来人员进入检测室登记表》上登记，并应有本室人员陪同，确保其它客户机密不受侵害。

4．3样品的检测记录、证书、报告等有关技术资料，检测室负责管理和保密，未经客户允许，不得透露给他人。

4．4如客户要求用电话、传真或邮寄等方式传递检测结果时，办公室、检测室应严格确认并采取有效措施，确保传输数据的保密性、真实性。

执行《数据处理与控制程序》。

4．5办公室负责受理客户机密信息（包括借阅、复印资料）和所有权问题的调查，提出处理意见报技术负责人审批。

4．6办公室负责定期向员工进行保密知识教育，增强员工的保密意识。

5．相关文件

《抽样和样品处理程序》

《数掘处理控制程序》

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6．相关记录

《文件借阅／复印登记表》

《外来人员进入检测室登记表》

XXX-CX-02

第二版第0次修改第1页共5页

文件控制程序

1．目的

对本检测室的质量体系文件进行管理和控制，确保工作人员能及时获得和使用现行有效版本的文件。

2．适用范围

适用检测室范围内的各类文件管理与控制。

3．职责。

3．1公司经理负责质量手册、程序文件、质量方针、质量目标及相关体系文件的批准和发布。

3．2质量负责人负责组织质量手册的编制、修订，负责组织管理型程序文件的编制、修订并保持其有效性。

3．3技术负责人参与质量手册的编制、修订，负责组织技术型程序文件的编制、修订，负责组织作业指导书的编制、修订和审批并保持其有效性。

3．4质量负责人负责文件的控制和管理，确保所用文件现行有效。

4．程序

4．1质量体系文件的构成与分类

4．1．1质量体系文件的构成

质量体系文件由三层构成，第一层为质量手册，第二层为程序文件，第三层为作业指导书及表格。

4．1．2质量体系文件的分类

质量体系文件根据文件的来源分为本检测室内部制订的体系文件和外来文件两部分。

4．1．2．1内部制订的体系文件包括，质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、

作业指导书、表格、体系活动计划、内审、管理评审报告等。

4．1．2．2外来文件包括：

标准、规程、规范、规则等。

4．1．3所有文件可以承载在各种媒体上。

媒体可以是纸张、磁盘、光盘或其它电子媒体、照片以及它们的组合。

4．2质量体系文件的编制、审核与批准。

4．2．1第一层文件质量手册，由质量负责人组织编制，公司经理审核批准。

程　序　文　件

第二版第0次修改第2页共5页

4．2．2第二层文件程序文件，管理型的由质量负责人组织编制，技术型的由公司经理组织编制，技术负责人审核批准。

4．2．3第三层文件作业指导书和技术性的质量记录格式，由检测室制定，室主任审核，技术负责人批准。

管理性质量记录格式，由质量负责人审核，质量负责人批准。

4．2．4所有文件批准后，均由质量负责人文件管理员负责编号管理。

4．3文件的发放回收

4．3．1对质量管理体系起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件。

4．3．2文件发放时要注明分发号和文件受控状态，文件管理员记录《文件发放回收登记表》，由检测室资料员或室主任负责签字领取。

4．3．3文件发放范围由质量负责人根据工作需要确定，报质量负责人批准。

特殊情况下需向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时，要由公司经理批准。

　4．4文件的修改

　4．4．1文件修改的申请、编制、审核和批准与4．2条款规定相同。

一般由原编制部门负责填写《文件制（修）订申报审批表》，并负责办理。

4．4．2文件修改后，将所改文件按《文件发放回收登记表》发放到位，并收回所有被修改的作废文件。

对非受控文件不作修改。

4．4．3文件修改单页不超过30字的，可直接用碳素墨水笔划改相应部分，文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。

4．4．4质量负责人应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。

4．5文件的借阅、复制

借阅体系有关的文件，应向质量负责人提出并填写《文件借阅／复制登记表》，经办公室主任批准后借阅或复制。

4．6文件的作废和销毁

4．6．1所有作废文件，由质量负责人文件管理员负责按《文件发放回收登记

表》的记载收回。

对特殊需要保留的作废文件，应加盖醒目的作废标记，防止误用。

4．6．2对要销毁的作废文件，由质量负责人文件管理员填写《文件销毁申报审批表》，

第二版第0次修改第3页共5页

经经质量负责人批准后，由质量负责人实施。

4．7外来文件的控制

　4．7．1外来的法规性文件，如国家标准、校准规范、规则等经质量负责人确认，填写《外来文件使用／变更审批表》，经技术负责人批准后执行。

4．7．2外来文件由质量负责人负责收集，统一编号并加盖受控印章，发放时应填写《文件发放回收登记表》，并同时收回旧文件。

4．7．3质量负责人文件管理员对外来文件要定期检索，及时更换有效版本。

4．8文件的保存

4．8．1质量管理体系文件必须妥善保管，内审时应对各部门、检测室的文件保管情况进行检查。

4．8．2质量负责人应编制检测室和各部门受控文件清单，以便检索。

各部门应填写本部门文件清单，便于管理。

4．8．3受控文件不得乱涂划改，不准私自外借或复制，要确保文件的清晰，易

于识别。

4．8．4文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录，由质量负责人整理归档。

4．8．5原版文