来料品质控制规范Word格式.docx
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、十
NO
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记
录
1目的
2适用范围
3应用文件
4定义
5职责
6建立IQC档案
7供应商评估与管理
8检验项目和抽样方法
9进料品质控制流程图
10作业流程
10.1检验准备
10.2进料核对
10.3检验
10.4判定、标识、处理
10.5报表填写
10.6验收入库
11检验状态与标识管理
12进料特采管理
13不合格物料处理
14来料样品的确认
15检测数据统计分析
16附录
使质管部进料检验作业规范化，确保进厂物料符合标准，防止不合格物料进入仓库和生产流程。
适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验，适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。
3.1供应商及物料信息
供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供应商一览表
3.2检测标准及方法
IQC进料检验标准、抽样方法、IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。
3.3作业表单
外来物料检验报告、IQC退料检验报告、纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单。
3.4相关文件
采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序
4.1AQL：
AcceptableQualityLevel允许品质水准。
4.2重缺陷MajorDefect：
不构成致命缺陷，但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。
4.3轻缺陷MinorDefect：
不构成致命缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。
5.1资材部仓库
外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。
5.2质管IQC
对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部与供方联系处理不合格品，供应商评审跟踪。
5.3资材部采购
进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。
5.4研发中心
负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求，提供技术支持。
6.1IQC档案目录
a.供应商调查评定表
b.
供应商调查追综表
C.合格供应商一览表
d.物料规格书
e.技术图纸资料
f.物料样品
g.不良品质记录
h.IQC进料检验标准
6.2IQC档案的管理
6.2.1IQC档案由IQC专人负责管理，档案建立，收集资料，汇总整理，归类放置，保存查询。
6.2.2IQC档案按适宜的分类办法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查询。
6.2.3IQC档案按＜文件资料控制程序＞相关规定，进行标识、归类、存放、查询等相应办法管理。
6.2.4分类办法
a.供应商管理：
合格供应商一览表、供应商调查评定表、供应商调查追综表供应商来料质量记录档案。
b.检验管理文件：
IQC检验规范、检验规范、生产任务订单
C.检验文件：
物料规格书、技术图纸资料、不良品质记录
d.物料样品管理：
物料封样、留样的样品归类管理。
7供应商评估及管理
7.1供应商评估
质管部按《采购控制程序》，与资材部采购一起对供应商的人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评估，初期评审供应商资质，必要时协同技术、采购、生产对供应商进行实地验厂，查核其品质能力。
对于合格的供应商，建立供应商来料质量记录档案。
供应商分为合格供应商和临时供应商，按规定IQC仅对合格供应商的物料进行来料检验，对于临时供应商需经过总经理特批。
7.2供应商管理
7.2.1供应商日常管理：
a.物料样品管理：
与供应商作好良性的沟通，以确保供应商对于我们对物料的品质要求和验收标准，必要进行封样管理。
b.外协工艺卡管理：
物料生产前，通过协商，供应商配合，完成外协工艺卡制作，稳定外协加工品质作好相应的工作。
7.2.1品质异常供应商管理：
对来料品质异常的供应商，IQC发出《纠正和预防措施处理单》，要求供应商予以定期进行改善对策，在后期予以确认，对存在品质异常的供应商要重点管控，必要时重新签样，首件确认合格后才能正常生产，把供应商纳入公司管控链中进行管理。
对于因品质原因，造成我公司经济损失的，协同采购作好供应商经济补偿的相关统计核算工作。
7.2.2定期复查管理：
对于合格的供应商，要一年一次的复查工作，重新对于供应商的品质，交期，交货能力，生产能力，品质保障能力予以再确认，对于有变更，与初期资料不符的，予以更改，配合采购部门作好一年一次的供应商复审工作。
7.2.3取消合格供应商资格：
对于长期存在有品质问题的供应商，在预期时间内得不到改善，或交期不配合，或与初期审查时有严重不相符，直接造成品质事故的供应商，向资材部提出，畐U总经理审批，取消其合格供应商资格。
724供应商数据统计分析：
品质作好各供应商质量记录数据统计分析工作，及时把相应信息反馈给资材部、供应商，作为供应商品质考评的一个重要依据。
对于品质不良的供应商，督促其改善，对于品质稳定的临时供应商，配合采购，经过供应商调查，纳入合格供应商管理。
8来料检验项目和抽样方法
8.1检验项目
凭证检验：
检查来料的名称、规格、型号、数量、交付日期、产品合格证，核对主要技术、质量及确认供货方检验的印章和标记。
数量检验：
清点物料实际数量，确认是否与质量凭证上的数量相符。
外观检验：
以目视方式检验产品外观是否有锈蚀、发霉、变色、划痕、檫伤、裂纹、污染等质量问题。
尺寸检验：
使用卡尺、千分尺、塞规等量具检查，检查产品是否在允许的公差范围内。
外形检验：
以目视或模具进行检验。
结构检验：
检验物料结构是否完整，结构间的组合是否符合标准。
特性检验：
对于物料的物理的、化学的、机械的、电气的特性，要按规定进行检验、实验，对测量的结果进行数据处理，并对照验收规定判定是否合格。
8.2抽样方法
8.2.1全数检验
全数检验适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格物料或公司指定进行全检的物料。
例女口：
湿度传感器和特殊要求的物料。
检验物料
检验
类别
检验项目
检验工具
检验方式
检验内容
注意事
项
丝印前镜片
全检
物料
外观
目视
1）规格型号
2）产品数量
3）标志
4）主要尺寸
5）主要参数
6）外包装
符合规
格书要
求；
丝印后镜片
互感器
电性能
三相校准仪
传感器
测量仪表
8.2.2验证检验
验证检验适用于因公司仪器局限或条件不允许、其它原因不进行检验测试，只作工艺验证的物料。
按每批抽1~5个样品进行工艺验证，合格后质管部在送货单上签字办理入库。
8.221验证物料的类别
序号
材料名称
五金件/塑胶
类
1
薄膜、衬垫
间接物料
铬铁、铬铁头等
2
橡胶
固态生产辅料
3
小五金件
液态生产辅料
4
螺钉
办公、劳保用品
5
螺母、紧固件
半导体器件
集成电路（IC）
6
套管
集成模块
7
其它
电子物料
导线
8.222验证物料的检验项目
检查项目
检查方法
检验仪器/工具
判定标准
规格
目视标签上的规格用仪器核定
卷尺、钢尺、游标卡
尺
实际规格必须与标志一致
型号
核查
缺少型号或不清的物料拒收
批号
包装
不允许密圭寸及防光包装松动
或破损
ROH&
艮告
要ROHSg求的必须的报告
有效日期
物料必须具有效期使用期的
2/3
标志
须有完整正确标志（特别是危险品）
8.2.3抽样检验
MIL-STD-105E—般检查H实行单次抽样
抽样检验适用于必检物料，按正常检验单抽样计划表的抽样方式进行检验。
注意事项
塑胶外壳类
必检
外观尺寸
游标卡尺/目
视
MIL-STD-105D，单次抽样普通检验水平n级抽样方式：
重
AQL=0.65,轻
AQL=1.5
1）规格型
号
2）产品数
量
4）主要尺
寸
5）主要参
数
1）符合规格书要求；
2）符合
BOM要求；
3）有环保要求的必须提供环保证明；
4）客户有特殊要求的物料按客户要求
电子物料
PCB
尺寸
视放大镜/专
用治具
电阻
电容
电感、线圈
外
协加工
喷油丝印件
附着力
视放大镜/测
试胶纸
注塑件
压塑件
超声件
半导体器件
二极管
三极管
显示器件
导光板
其它半导体
包装材料
纸箱围卡
卷尺/游标卡
尺/目视
塑胶包装
内盒平卡
接触件
振汤/发声器
接插件
823.1必检物料MIL-STD-105E，单次抽样普通检验水平H级抽样方式：
重AQL=0.65,轻AQL=1.5
823.2塑壳、PCB五金件、连接器、LCD包材需试装配1~5PCS
8.2.4不允许有危险的或不安全的缺陷
9进料品质控制流程图
流程名称
进料检验作业流程
编号
执行单位
质管部
单位
资材部采购
资材部仓库
10.1检验准备
依据仓库进料送检单，进行检验前的准备工作:
10.1.1应用文件的准备：
依据产品类型准备相应3.1中的文件资料；
10.1.2检验文件的准备：
依据产品类型准备相应3.2中的文件资料；
10.1.3样品的准备：
准备相应的前封样的物料样品；
10.1.4仪器治具的准备：
准备相应的测试仪器和测试治具。
10.2.1核对物料规格型号、数量是否符合送检单信息；
10.2.2核对物料是否符合生产任务订单需求；
1023核对物料是否符合产品BOM要求。
10.2.4核对物料是否符合材料规格书要求，技术文件要求。
10.2.5核对供应商是否是公司合格供应商。
按产品的特性，依据《IQC进
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