网络安全检查表Word下载.docx
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①信息系统总数：
②网络连接情况
可以通过互联网访问的系统数量：
不能通过互联网访问的系统数量：
③面向社会公众提供服务的系统数量：
④本年度经过安全测评的系统数量：
互联网接入情况
互联网接入口总数：
□接入中国联通接入口数量：
接入带宽：
MB
□接入中国电信接入口数量：
□其他：
接入口数量：
系统等级保护情况
第一级：
个第二级：
个
第三级：
个已开展年度测评个测评通过率
第四级：
第五级：
未定级：
三、网络安全日常管理情况
人员管理
①岗位网络安全责任制度：
□已建立□未建立
②重点岗位人员安全保密协议：
□全部签订□部分签订□均未签订
③人员离岗离职安全管理规定：
□已制定□未制定
④外部人员访问机房等重要区域审批制度：
资产管理
①资产管理制度：
②设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整
□已建立管理制度，但记录不完整
□未建立管理制度
网络安全规划
规划制定情况（单选）：
□制定了部门的网络安全规划
□在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划
□无
四、网络出口及安全防护情况
网络边界
安全防护
①网络安全防护设备部署（可多选）：
□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备
□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备
□其它：
________________________
②设备安全策略配置：
□使用默认配置□根据需要配置
③网络访问日志：
□留存日志□未留存日志
无线网络
①本单位使用无线路由器数量：
②无线路由器用途：
□访问互联网：
个
□访问业务/办公网络：
③安全防护策略（可多选）：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
④无线路由器使用默认管理地址情况：
□存在□不存在
⑤无线路由器使用默认管理口令情况：
网站
①门户网站域名：
②门户网站IP地址：
③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：
（可另附页）
④网页防篡改措施：
□采取□未采取
⑤漏洞扫描：
□定期，周期□不定期□未进行
⑥信息发布管理：
□已建立审核制度，且记录完整
□已建立审核制度，但记录不完整
□未建立审核制度
⑦运维方式：
□自行运维□委托第三方运维
⑧域名解析系统情况：
□自行建设□委托第三方：
电子邮件
①建设方式：
□自行建设管理
□使用第三方服务邮件服务提供商
②帐户数量：
③注册管理：
□须经审批□任意注册
④口令管理：
□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
⑤安全防护：
（可多选）
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反垃圾邮件措施
终端计算机
①管理方式：
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□统一身份管理
□分散管理
②接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
③接入办公系统安全控制措施：
移动存储介质安全防护
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁：
□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞外置率：
外置平均时长：
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定本年度修订情况：
□修订□未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展，演练时间：
□本年度未开展
灾难备份
①数据备份：
□采取备份措施，备份周期：
□实时，□日，□周，□月，□不定期
□未采取备份措施
②系统备份：
采取实时备份措施的系统数量：
未采取系统备份措施的系统数量:
应急技术
队伍
□本单位所属□外部服务机构□无
六、网络安全教育培训情况
培训次数
本年度开展网络安全教育培训的次数：
培训人数
本年度参加网络安全教育培训的人数：
占本单位总人数的比例：
％
七、信息技术产品使用情况
服务器
①总台数：
②品牌情况：
国内品牌台数：
，其中，使用国产CPU的台数：
国外品牌台数：
③操作系统情况：
使用国产操作系统的台数：
使用国外操作系统的台数：
（含笔记本）
其中，使用WindowsXP的台数：
④安装国产字处理软件的终端计算机台数：
⑤安装国产防病毒的终端计算机台数：
路由器
交换机
存储设备
数据库
管理系统
邮件系统
总数：
品牌：
数量：
负载均衡设备
防火墙
入侵检测设备
（入侵防御）
安全审计设备
八、商用密码使用情况
①密码功能用途（可多选）：
□身份认证□访问控制□电子签名□安全审计
□传输保护□存储保护□密钥管理
②密码机数量：
密码系统数量：
智能IC卡数量：
智能密码钥匙数量：
动态令牌数量：
③所采用的密码算法：
对称算法：
SM1个SM4个SM7个AES个DES个3DES个
非对称算法：
SM2个SM9个RSA1024个RSA2048个
杂凑算法：
SM3个SHA-1个SA-256个SHA-384个SHA-512个
MD5个
其它：
九、网络安全经费预算投入情况
经费保障
①上一年度网络安全预算：
万元，实际到位情况：
万元
②本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：
万元，其中网络安全预算：
十、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量：
其中，可以成功控制的系统数量：
恶意代码检测
①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：
其中，存在恶意代码的服务器台数：
②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：
其中，存在恶意代码的终端计算机台数：
安全漏洞
检测结果
①进行漏洞扫描的服务器台数：
其中，存在高风险漏洞的服务器台数：
②进行漏洞扫描的终端计算机台数：
其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：
网络安全事件情况
门户网站受攻击情况
安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：
网页被篡
改情况
门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：
十、信息技术外包服务机构情况（包括参及技术检测的外部专业机构）
是否有外包服务机构
□是□否
外包服务机构1
外包机构名称
外包机构性质
□国有企业□民营企业□外资企业
服务内容
□系统集成□系统运维□风险评估
□安全监测□安全加固□应急支持
□数据存储□灾难备份
网络安全保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证认证单位______________________
□未通过认证
外包服务机构2
（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）
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