标准化肉兔养殖及屠宰加工厂改扩建项目可行性策划书文档格式.docx
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附表1：
固定资产投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表1-3：
科技投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位产品成本估算表
附表5：
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：
财务现金流量表（全部投资）
附表8：
资金来源与运用表
附表9：
资产负债表
二、附件：
1、企业法人营业执照、组织机构代码证复印件
2、卫生许可证、“***”商标注册证
3、国家级星火计划项目证书复印件
4、企业获得的其它相关证书影印件
5、***环保局审查意见
6、AA+信用等级证书
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3项目建设单位概况
建设单位：
企业类型：
有限责任公司
法定代表人：
注册资本：
（人民币）*****万元
注册地址：
成立日期：
****年***月***日
经营范围：
***************
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
建设地址：
本改扩建项目屠宰加工厂选址于******食品工业集中区内，标准化肉兔养殖场分布于***村、******村、*******村。
建设规模：
加工厂年屠宰肉兔500万只；
年出栏标准化养殖肉兔60万只，带动农户适度规模标准化饲养出栏商品兔500万只。
建设内容：
标准化屠宰加工厂按照欧盟出口产品卫生标准新建屠宰分割生产车间1200平方米，新建待宰圈200平方米、辅助生产车间800平方米，修建活兔专用通过300米、急宰和无害化处理等公用工程720平方米；
购置必要生产设备和配套制冷系统工程建设；
标准屠宰分割管理体系建设。
标准化养殖基地10个，全部按出口产品标准化备案兔场进行建设。
主要包括养殖基地硬件设施的改造和标准化养殖监管体系的建设。
建设期限：
加工厂建设期限为6个月；
标准化养殖场建设为10个月。
1.1.5项目申报单位
项目申报单位：
******兔业有限公司。
申报单位负责项目全过程的组织和协调；
负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；
负责资金管理及监督，确保项目安全运行。
1.1.6投资规模及资金构成
本项目总投资1588.63万元，其中固定资产投资1207.77万元，流动资金投入380.86万元（其中铺底流动资金114.26万元）。
1.1.7资金筹措
企业自筹资金922.03万元，申请产业化经营龙头项目资金400.00万元，银行流动资金贷款266.60万元。
1.1.8项目辐射范围及带动能力
项目正式投产后，首先可直接带动***各乡镇的肉兔生产基地适度规模（年出栏200只以上的商品肉兔）的农户2万余户，辐射周边自贡市、眉山市、犍为县、沐川县等3市8县5万8千余户农户，20万余人从事兔子的养殖。
项目可直接解决下岗职工300多人，通过该项目实现农村劳动力转移可达8万余人。
1.1.9主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表（达产年）
单位：
万元
序号
指标名称
单位
指标
1
项目总投资
1588.63
1.1
建设投资
1207.77
1.2
流动资金
380.86
其中：
铺底流动资金
114.26
2
资金筹措
1188.63
2.1
企业自有资金投入
922.03
2.2
银行固定资产贷款
0.00
2.3
银行流动资金贷款
266.60
3
生产能力
吨
5550
3.1
冻兔肉
4500
3.2
可食用副产品
1050
3.3
兔皮
万张
400
4
销售收入
8558
5
销售税金及附加
215
5.1
其中：
增值税
196
6
总成本
7894
7
利润总额
448
8
所得税
148
9
净利润
300
10
财务评价指标
10.1
投资利润率
28.86%
10.2
投资利税率
41.93%
10.3
净现值（所得税前）
2113
10.4
内部收益率（所得税前）
37.78%
10.5
投资回收期（所得税前）
年
3.77
10.6
净现值（所得税后）
1219
10.7
内部收益率（所得税后）
26.28%
10.8
投资回收期（所得税后）
4.85
10.9
盈亏平衡点（BEP）
44.80%
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家发展计划委员会关于对当前农村经济发展中几个主要问题和对策措施的意见、国务院总理温家宝在国家农业综合开发联席会议第三次会议上的讲话。
2、《国家农业综合开发办公室关于印发〈国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》（国农办【2002】175号文）、国家农业综合开发办公室编辑出版的《国家农业综合开发项目和资金管理适用读本》、国家计委、国家建设部1993年颁布的《建设项目经济评价——方法与参数》
3、《关于转发国家农业综合开发办公室〈关于实施农业综合开发现代化示范项目的意见〉的通知》（川农综办【2002】10号文）
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》、《中国畜牧“十一五”发展纲要》、《中共中央关于加快西部地区特色农业发展的意见》、国务院《中国食品结构改革与发展纲要》、《中国农村扶贫开发纲要（2001～2010年）》
5、***农业综合开发领导小组办公室《***2007年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
6、***畜牧业发展“十一五”计划和2010年远景规划、***定点屠宰厂（场）二级达标验收标准
7、***畜牧产业结构的分析与对策，***简介，***草地资源介绍，企业提供的相关资料
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
项目建设的必要性：
项目建设是畜牧业发展、结构调整的需要，是农民致富奔小康的需要。
中共中央、国务院在把推进农业产业结构的战略性调整，发展大农业，加快畜牧业产业化进程，逐步转移农业富余劳动力，多渠道增加农民收入列为重要任务。
项目建设是二十一世纪我国兔业发展的需要，兔肉是一种优质肉食品，兔皮是皮革、毛皮工业的优质原料。
本项目的实施有利于提高***兔业整体生产能力、科技水平及经济效益，增加***兔业可持续发展的能力，对西部的建设和发展将是十分有利的。
项目实施有利于改善人们的膳食结构，提高生活质量，兔肉是最理想的肉类功能食品，兔肉是高蛋白、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量，即“三高三低”的营养保健食品。
国外视兔肉为理想的营养保健，益智益寿、防病美容的滋补食品，堪称肉中之王，是预防高血压、肥胖症、动脉硬化等现代文明病最理想的食品。
2000年我国肉类总产量6,000多万吨，而兔肉产量仅40万吨，尚不到肉类总产量的1%。
全国肉类年人均占有量为47kg，而兔肉年人均占有量仅320g，尚不到年人均肉类占有量的1%。
从以上数据可以看出：
兔肉在肉类产品结构中所占的比例太少。
项目建设是产业发展的需要，畜牧业要发展，市场是瓶颈，该项目的建设，可有效促进无公害肉兔和有机兔肉产品的发展，从源头控制产品质量，为***肉兔走出国门打下基础。
可见，该项目的建设既可以为养殖户提供更为广阔的市场销路，又为促进国内畜产品市场流通及国际外贸交易创造了条件。
最终，还可给广大消费者提供多种优良的商品，满足各阶层、各区域市场人们的消费需求。
兔加工业是养兔业与兔产品消费市场的连结纽带。
项目建设的可行性：
肉兔是一种经济价值比较高的动物，肉质细嫩，味美香浓，营养丰富，久食不腻，从营养学分析，它是一种高蛋白、低脂肪、高磷脂和低胆固醇的肉类食品，兔肉中富含卵磷脂，有保护血管、预防动脉硬化的作用。
兔肉易于消化，平均消化率为85%，对慢性胃炎、胃及十二肠溃疡、洁肠炎患者的理想肉食。
兔肉中还含有多种维生素，无机盐和人体必需的氨基酸，尤其是人体最易缺乏的赖氨酸、色氨酸等含量较高。
兔皮可制成兔皮大衣、帽子、皮领、手套等皮革产品。
肉兔具有投资少、繁殖强、生长快等特点。
专家认为21世纪兔肉是人类获取蛋白质的主要来源之一，人类需求蛋白质的三分之一将来源于兔肉，兔肉内外销售市场潜力极大，肉兔生产前景相当广阔。
随着农业生产水平提高，居民收入增加，加快畜牧业发展已成为推进农业现代化的必由之路，提高人民生活水平的客观要求。
加快发展畜牧业已成为推动我省农业经济持续发展、增加农民收入十分紧迫的任务。
加入WTO，对促进我省畜牧业上台阶、产品上水平、扩大出口带来了难得的机遇，为开拓更加广阔的国际市场创造了良好条件。
大力发展畜牧业，已摆上了各级党委、政府的重要议事日程。
***是***乐山国家农业科技园的畜牧科技园区，国家部委及省市领导在参观公司生产现状后，对公司现有模式给予了肯定，并指示全市肉联厂要向“***兔业”学习，逐步向肉制品深加工发展。
项目采用“公司＋科技＋基地＋金融＋农户”的产业化模式，实施“协会＋支部＋农户＋扶持贫困户”的组织措施，先后组建了乐山市兔业协会和***兔业协会。
兔业协会与公司及技术依托单位一道，负责全市养殖肉兔农户的技术指导。
种兔场投资主要由承办单位负责，同时公司提供养兔担保基金，为农户贷款提供担保，项目进展顺利。
公司作为***省级农业产业化重点龙头企业，目前已与6,000余农户建立产业化合作联系，为养殖大户提供借款资金担保385万元。
正常年能提供优质肉兔300余万只，公司兔饲料厂已具备一定规模，肉兔综合深加工达到一定的能力，产品市场销售形势良好。
肉兔深加工综合开发项目于2003年4月被国家科学技术部列为国家级星火计划项目，公司现有生产场地200亩，周围无污染，环境优美，现已建成部分生产车间及配套设施，形成年加工肉兔300万只的能力。
技术先进性：
公司依托***畜科院、***农业大学、成都大学等科研单位、大专院校，致力于开发肉兔加工新产品，现己开发生产出“***”牌系列兔肉产品20余种，主要产品有：
麻辣兔干、麻辣兔丁、微辣兔干、微辣兔丁、五香兔肉干、铁板烧、五香豆腐兔肉干、沙爹豆腐兔肉干、咖哩豆腐兔肉干、麻辣豆腐兔肉干、精装全家福、礼品盒、精品野兔、礼品野兔、简装野兔、冰鲜兔等；
正在研制开发的产品有：
“***”二代兔肴系列，“***”三代微波食品系列，“***”四代冰鲜冷冻深加工系列产品等。
肉兔品种繁殖技术依托***畜牧科学院兔研究所，产品的研究、开发技术依托成都大学食品学院，饲草种植和饲料生产技术依托***畜牧科学
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