广东省普通货物码头企业安全生产标准化考评要点评分细则Word文件下载.docx

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1.资金投入9

2.费用管理10

六、装备设施140分11

1.设施11

2.设备13

3.电气安全管理15

七、科技创新与信息化55分17

1.科技创新及应用17

2.科技信息化17

八、队伍建设90分18

1.培训计划18

2.宣传教育18

3.管理人员18

4.从业人员培训19

5.规范档案19

九、作业管理140分20

1.现场作业管理20

2.安全值班22

3.相关方管理23

4.装卸作业管理24

5.警示标志27

十、危险源辨识与风险控制45分28

1.危险源辨识28

2.风险控制29

十一、隐患排查与治理70分29

1.隐患排查29

2.隐患治理30

十二、职业健康25分31

1.健康管理31

2.工伤保险31

3.危害告知31

4.环境与条件32

十三、安全文化35分33

1.安全环境33

2.安全行为33

十四、应急救援85分34

1.预案制定34

2.预案实施35

3.应急队伍36

4.应急装备36

5.应急演练36

十五、事故报告和调查处理50分37

1.事故报告37

2.事故处理37

十六、绩效考核与持续改进35分38

1.绩效评定38

2.持续改进39

3.安全管理体系建设39

考评项目

考评要点

标准

分值

评分标准

自评/评审

描述

实际

得分

一、安全目标35分

1.安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；

5

★★★

查安全工作方针与目标发布相关文件：

未制定方针、目标和控制指标的，不得分；

未以文件形式发布生效的，不得分；

安全生产控制指标未进行量化的，不得分。

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

5

无实施计划和措施的，不得分；

实施计划和措施无针对性的，扣2分；

缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划的，扣2分。

2.中长期规划

①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

★★

无中长期规划和跨年度专项工作方案的，不得分；

中长期规划和跨年度专项工作方案未以企业文件印发，扣1分；

中长期规划和跨年度专项工作方案不符合安全工作目标管理要求的，扣1分。

3.年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

无年度计划和年度专项活动方案的，不得分；

无活动记录的，扣3分。

4.目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

无年度和阶段性安全生产目标分解的，不得分；

未制定阶段性的安全生产控制指标的，扣3分。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

无考核办法的，不得分；

无奖惩办法的，扣3分。

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

无定期考核年度安全生产目标完成情况记录的，不得分；

无奖惩兑现记录的扣2分；

。

二、管理机构和人员35分

1.安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组）；

下属各分支机构分别成立相应的领导机构；

安委会职责明确，实行主要领导负责制。

10

未设置安全管理机构的，不得分；

未以文件形式发布生效的，不得分。

未设置领导机构的，不得分；

未以文件形式进行设置的，不得分。

未明确职责的，不得分；

未实行主要领导负责制的，不得分。

④按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；

安全生产管理机构与企业规模不相适应的，不得分。

⑤定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

无安全生产例会制度的，不得分；

无月度安全工作例会记录的，不得分；

每缺少一次会议记录的，扣1分。

2.安全管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员.

从业人员在300人以上的，应配备至少一名专职安全生产和应急管理人员；

从业人员在1000人以上的，按2‰比例配备专职安全生产和应急管理人员。

未足额配备专职安全生产管理人员的，不得分；

无专职应急管理人员的，不得分。

各基层单位配备安全生产负责人；

部门、班组配备专兼职安全管理人员；

未配备专兼职安全管理人员的，不得分。

专职安全生产管理人员应具有注册安全工程师或广东省安全主任的资格,不具有资格证的，不得分。

三、安全责任体系45分

1.健全责任制

①企业主要领导人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。

各级安全管理人员及从业人员安全职责明确；

未制定安全生产职责的，不得分；

安全生产职责未全面涵盖各类各级人员的，不得分；

未层层签订责任书的，不得分。

主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。

主要负责人或实际控制人应履行下列主要职责：

（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故；

无主要负责人或实际控制人安全职责的，不得分；

主要负责人或实际控制人主要职责未明确的，每缺一项，扣3分。

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

无分管安全生产的负责人安全职责的，不得分；

责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分。

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

未明确规定的，不得分；

每缺一类人员的，扣2分。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

每缺一类部门/单位安全生产职责的，扣2分；

工会依法组织职工参与本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

无相关规定的，不得分；

无相关活动记录的，不得分。

2、责任制考评

①根据考核管理制度进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

1）查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制度，不得分；

2）未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣5分；

3）未归档考核记录，扣5分；

4）考核和奖惩情况未进行公布，扣2分

四、法规和安全管理制度70分

1.资质

①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求；

无《企业法人营业执照》或未定期年审的，不得分。

无《港口经营许可证》或不在有效期内的，不得分。

按港口经营许可证核定的范围经营。

超范围经营的，不得分。

2.法规

①及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；

未及时汇总的，扣2分；

未分类汇总的，扣2分。

②将法律法规和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

未及时转化成规章制度的，每处扣1分；

制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每处扣1分；

未落实到实际工作中的，每处扣2分.

③执行并落实安全生产法律法规、标准规范。

建立制度执行情况记录，无制度执行情况记录的，不得分；

记录不完整的，每缺1项，扣1分。

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

未进行培训考核的，不得分；

无培训考核记录的，不得分；

每缺少一项培训和考核的，扣2分。

3.安全管理制度

①制定并及时修订安全生产规章制度，包括：

1）安全生产责任制；

2）安全例会制度；

3）文件和档案管理制度；

4）安全生产费用提取和管理制度；

5）设施、设备、货物安全管理制度；

6）安全生产培训和教育学习制度；

7）安全生产监督检查制度；

8）事故统计报告制度；

9）安全生产奖惩制度；

企业应结合自身需要建立健全安全生产管理制度，无安全生产管理制度或制度未以文件形式发布的，不得分；

每缺一项制度的，扣2分；

制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；

无制度执行记录的，每项制度扣2分。

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

企业应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，未发放的，扣2分；

无培训和考核记录的，不得分；

每缺少一项培训和考核的，扣1分。

4.岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）

应基于岗位生产特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程。

未制定岗位安全操作规程的，不得分；

岗位安全操作规程不齐全的，不得分。

未向员工下发岗位安全操作规程的，不得分。

②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；

从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

无培训和考核记录等资料的，不得分；

每缺一岗位规程培训和考核资料的，扣1分。

生产现场从业人员有不遵守安全操作规程现象的，每处（例）扣1分。

5.制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。

未制定企业安全生产管理措施的，不得分；

安全生产管理措施行业特点不明显的，扣2分。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。

未进行定期检查的，不得分；

无检查总结报告或记录的，不得分；

报告或记录每缺少一个方面内容的，扣1分；

报告内容与实际不符的，扣2分；

检查周期超过一年的，扣3分。

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

对下列主要安全生产资料进行档案管理：

安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处