绩效方案设计Word文档格式.docx

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以下人员除外：

1、公司总经理（厂长）

2、临时工、小时工

3、在试用期内的员工

四、考核原则

1、公平原则

2、严格原则

3、单头考评的原则

4、结果公开原则

5、结合奖惩原则

6、客观考评原则

7、及时反馈原则

8、差别原则

五、涉及人员

1、考评人员：

（我们组成员吧！

罗海花龚丽华龙彦施展欧阳蓉芳刘艳母泳辉李伟马媛罗姣艳）

2、考评对象：

经营销售部（部门经理，原料采购员，销售员，仓库管理员）

技术开发部（部门经理，技术研发人员，质量监督检测员）

生产管理部（部门经理，生产作业员）

财务部（部门经理，会计师，出纳）

人力资源部（部门经理，人事专员）

六、绩效管理流程

1成立绩效考核小组

2制定绩效考核计划

3建立公正完善的绩效监控体系

4实施绩效评价

5对绩效评价结果进行反馈（由直接上级进行反馈面谈）

6根据绩效评价结果展开绩效薪酬调整

制定绩效计划

成立考核小组

确定绩效目标

根据目标制定计划

绩效实施与管理

被考核者完成本职工作

考核者为被考核者提供指导和帮助

考核者观察并记录被考核者的工作表现及业绩

绩效考核

考核者根据被考核者的实际表现展开评估

绩效反馈

告知被考核者考核结果

对被考核者的优点与不足进行分析

根据有待提高的内容制定绩效改进计划

七、绩效考核指标体系

1、美伊服装公司总平衡计分卡

要素

层面

目标

指标

目标值

财务

F1：

提升利润总额

F1-1：

利润增长率

F2：

控制生产成本

F2-1：

材料成本降低率

F2-2：

制造费用降低率

F2-3：

期间费用降低率

F3：

提高资产利用率

F3-1：

流动资产周转率

F4：

持续提升内销产品收入

提升新产品收入

F4-1：

新产品销售额

提升现有产品收入

F4-2：

现有产品销售额

F5：

提升外销产品收入

F5-1：

外销产品销售额

客户

C1：

提供高品质产品

C1-1：

无缺陷订单交付率

C2：

提升品牌价值

C2-1：

目标市场覆盖率

C3：

提供差异化的客户服务

C3-1：

客户满意度

C4：

确保新产品市场领先

C4-1：

新产品上市提前期

C4-2：

新产品铺样率

内部业务流程

I1：

实现对流程和技术的优化管理

I1-1：

优化的流程数量

I1-2：

技术标准化目标达成率

I2：

强化产品质量管理

I2-1：

完工产品合格率

I2-2：

内部故障成本损失率

I2-3：

外部故障成本损失率

I3：

确保产品质量管控

I3-1：

订单履约率

I4：

规避经营风险

I4-1：

应收账款按期回收率

I5：

提升经销商经营/获利能力

I5-1：

战略性市场销售目标达成率

I5-2：

经销商平均销售额增长率

I5-3：

业绩提升的经销商比率

I6：

持续提升客户服务水平

I6-1：

客服信息及时处置率

I6-2：

客服项目达标率

I7：

建设/经营助销网络

I7-1：

来自助销网络覆盖率

I7-2：

有效助销网络副高率

I8：

整合资源开发新产品

I8-1：

开发的新产品数量

I8-2：

新增专利个数

I9：

推进工艺技术创新

I9-1：

创新成果数量

I10：

成为员工喜爱的企业

I10-1：

员工满意度

学习与成长

L1：

提升与整合战略执行能力

L1-1：

人力资本准备度

L2：

建立关键岗位储备计划

L2-1：

已储备人员的岗位比例

L3：

建设先进适用的信息系统

L3-1：

信息资本准备度

L3-2：

综合评价指数

L4：

促进信息资源共享

L4-1：

信息共享项目个数

L5：

塑造高绩效/创新的企业文化

L5-1：

文化认知度

L6：

促进协调一致

L6-1：

部门协作满意度

L7：

完善激励机制

L7-1：

激励政策覆盖率

2、经营销售部平衡计分卡

提高新产品销售收入

提高现有产品销售收入

控制销售成本

销售成本降低率

为客户提供优秀的服务态度

提升经销商经营能力

确保产品及时交付

提高销售人员销售能力

销售人员培训参与率

促进信息共享

已储备人员的岗位比率

提供足够的晋升机会

员工晋升率

3、经营销售部部门经理平衡计分卡

完成部门销售计划

部门销售计划完成率

控制部门销售成本

提高部门利润

部门利润总额

提高部门员工的归属感

提高员工的客户服务态度

提高品牌价值

提升客户服务水平

优化部门内部报告机制

员工工作冲突次数

建立有效地助销网络

来自助销网络的订单金额

提高管理能力

相关培训参与率

推进销售管理信息化

4、原料采购员平衡计分卡

目标值

控制采购成本

采购成本降低率

促进与供应商的良好关系

供应商满意度

保证原料质量

生产部门满意度

保证生产部门供货

采购及时率

保证原料采购的准确性

原料采购期间损坏率

提高与供应商的谈判能力

参加相关培训课时数

提高物流管理能力

5、销售员平衡计分卡

提高销售收入

目标销售额完成率

提高客户服务质量

改善客户服务态度

确保新产品的销售

保证客户维持

客户回头率

提高销售能力

促进系员共享

参与信息共享项目数

促进员工协作

参与院队销售项目数

6、仓库管理员平衡积分卡

控制仓库管理成本

仓库管理成本降低率

促进仓库管理效率

其他部门员工满意度

提高管理质量

货物提取及时性

货物损坏率

提高仓库管理能力

促进与各部门员工的良好关系

7、技术开发部平衡计分卡

控制产品研发成本

产品研发周期成本

降低产品成本

技改收益

提供良好的技术指导语服务

相关部门满意度

推进工艺技术改善与创新

开展技术指导语检查

工艺纪律检查次数

员工胜任度

组织培训的次数

8、技术开发部部门经理平衡计分卡

提供良好技术指导与服务

开发新产品数量

确保产品设计质量

设计差错率

开展工艺技术改善与创新

提升战略执行能力

参加培训的次数

9、技术研发人员平衡计分卡

产品研发周期

提供良好的技术指导与服务

提升产品研发能力

参加相关培训次数

10、质量监督检测员平衡计分卡