10万吨液态奶扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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建设期为5个月

9、资格证书编号:

工咨1030107009

10、资格等级:

甲级

11、发证机关:

国家发展和改革委员会

二、编制依据

1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

2、卫生部颁布的食品卫生条列；

3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标。

三、研究工作的范围

1、市场需求预测与建设规模的论证。

2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。

3、工程技术方案的研究。

4、对环境影响的研究。

5、劳动保护及安全生产的措施。

6、生产制度及劳动定员的拟定。

7、对工程实施计划的建议。

8、节能措施及效果。

9、投资估算及经济效益分析。

10、工程总体布置及评价。

四、企业概况

江西阳光乳业集团有限公司于2002年5月份入驻红城，6月18日在南昌市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于南昌市一区，占地面积19万平方米，总建筑面积3.2万平方米。

公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土动工,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11月份进入全面的设备安装阶段，12月18日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。

；

2006年4月份生产线进行改造，由原来的10条增加到11条，其中包括9条250克利乐枕和2条500克利乐枕生产线,日处理鲜奶达260吨,改造后日处理鲜奶新增50吨。

产品结构由白奶类和花色奶类构成。

目前可生产3个规格十七个品种的产品，分别为：

利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。

二期工程于2003年9月10日奠基，破土动工。

2004年10月1日正式投产，至2005年6月14日12条生产线全部上齐，其中包括6条250克利乐枕、6条227克百利包生产线。

目前可生产4个规格十七个品种的产品，分别为：

利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；

晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。

可处理鲜奶280吨，改造后日处理鲜奶新增50吨。

2、公司历年受表彰情况

2003年7月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号；

2003年7月20日江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予2002年度立功单位；

2004年9月20日，盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制企业表彰大会”上，江西阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业”。

2004年9月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予江西阳光乳业集团有限公司2003年度工会工作先进集体称号；

2005年1月5日，江西阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004年度奶业工作先进集体”；

2005年3月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“2004年度乳业工作先进集体”；

2005年3月江西阳光乳业集团有限公司被内蒙古自治区人民政府授予“2004年度自治区重大项目建设成绩突出奖”；

2005年7月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“2004年度立功单位”。

3、社会公益事业

2004年9月29日《兴安日报·

红城版》刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。

全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款4381.50元，为姐弟俩解决了燃眉之急。

2004年12月26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款2685元；

2005年8月2日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金4550元。

2005年12月20日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的25个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动”，我事业部共筹集资金6776.6元，共捐赠物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。

4、企业法人变更情况

2003年12月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005年12月20日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。

现法定代表人隋海龙，男，1978年10月25日出生，党员。

公司现有员工805人，其中干部81人，职工724人，党员17人，95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。

5、企业文化

蒙牛企业文化的主要功能集中体现为：

凝聚、导向、激励和约束。

如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：

企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。

目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程”、“百年老店”打下良好的基础。

独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。

随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。

目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。

为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。

五、推荐方案与研究结论

1、产品方案与生产规模

生产规模：

改造前年处理鲜奶19.71万吨,改造后,年处理鲜奶23.31万吨,处理鲜奶能力新增3.60万吨.

产品方案：

2、生产方法

液体奶生产方法：

将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至4℃后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至85℃杀菌，通过90℃的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。

3、总图运输

厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积19万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便。

4、土建工程

本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。

5、公用工程

本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。

6、环境保护

该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音采取消音措施，使“三废”排放达到国家允许的标准之内。

7、劳动定员和人员培训

本工程编制为160人，除外派少数管理人员外，其余均在当地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行严格的技术及安全培训。

8、项目实施进度

该工程从设计到投产过程控制在5个月内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。

9、工程投资

项目总投资1910万元,其中固定资产投资1862万元,流动资金48万元。

10、主要技术经济指标

主要技术经济指标表

表1-1

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产规模

吨/年

36000

2

牛奶

3

动力消耗

其中：

水

万吨/年

7.02

电

万度/年

122

汽

0.94

4

全年生产天数

天

360

5

全厂定员

人

160

工人

120

行政技术人员

30

6

全厂占地面积

亩

7

总投资

万元

1910

万美元

建设投资

1862

流动资金

48

8

总成本

10908

9

销售收入

13320

10

年利润总额

469.20

11

全员劳动生产率

万元/年·

73.92

12

投资回收期

年

3．38

（税后）含建设期

13

投资利润率

%

25.19

14

投资利税率

27.24

15

财务内部收益率

40．37

（税后）

16

财务净现值

1996．10

备注：

此表数据为新增项目数据

第二章市场需求预测

一、市场需求分析

随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高，在国家一系列政策的扶持下，近几年我国乳产业科技含量不断增加，乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长，乳业已成为拉动我国食品工业快速发展的主要动力之一，成为我国农村经济的支柱产业。

2005年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为24.8公斤和2公斤，比2000年分别增长71.1%和88.7%。

1、市场需求预测

目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。

以液体奶的市场渗透率计：

上海54.7%，北京47.7%，成都45%，福州41%，广州39.8%，南京38.5%，天津30.9%，西安21.5%，沈阳21.4%。

以产销量计，仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量的53%。

从以上数据可看出，即使在液体奶产销量最大的上海和北京其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大的。

我国100万人口以上的城市近250个，液体奶是针对每个人的，每个城市都是市场，加上10—100万人的城市，其市场范围相当大。

2、市场战略分析

为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长

二、公司现有生产能力及产品结构

三、销售预测与市场竞争力分析

因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生