高强度耐火材料生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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实现销售收入10000万元，利润总额980万元，净利润800万元，销售税金及附加54万元。

11、建设期：

1年。

12、可行性研究报告编制单位：

####市工程咨询中心

13、法人代表：

########

14、资格证书编号：

工咨甲############

工咨乙1030107002

15、资质等级：

国家综合甲级

16、发证机关：

国家发展和改革委员会

（二）编制依据、原则及研究范围

1、编制依据

（1）原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）

（3）国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》2002年。

（4）国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。

（5）####市弘远耐火材料有限公司委托设计的内容及范围。

（6）国家现行的财会、税收政策。

（7）国家有关技术标准及规范。

（8）建设单位提供的有关资料。

2、编制原则

（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

（4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。

3、项目研究范围

本可行性研究报告就高强度耐火材料的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证。

主要内容包括：

市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等。

（四）项目提出的理由及过程

随着我国工业的飞速发展， 

耐火材料工业作为与钢铁工业唇齿相依的伙伴，近年来在钢铁工业高速发展的强劲拉动下，保持着良好的发展态势。

我国作为耐材生产、消耗大国，应按照新型工业化要求，加速行业结构调整，树立全面、协调、可持续发展观。

####市弘远耐火材料有限公司致力于为中国市场提供较领先的高强度耐火材料技术与产品，促进工业的高效、经济、安全与环保，发展中国钢铁工业新时代！

公司通过多方考察和比选，认为####市区位条件优越，地处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，既享受国家西部大开发的优惠政策，又受振兴东北老工业基地政策的辐射；

####市交通、通讯较为发达，能源供应充足。

同时，背靠东北地区，具有能源、原材料组合型资源优势；

####市土地、劳动力资源丰富，较其它地区比较生产成本相对便宜；

科尔沁工业园区（南区）市政设施配套齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件满足项目要求。

因此，将厂址选定在科尔沁工业园区（南区）。

项目建成后，通过生产技术含量和附加值高的高强度耐火材料产品，对拉长工业园区产业链，提高耐火材料加工水平，推动地方经济发展，具有十分重要的意义。

二、项目概况

（一）拟建地点

项目厂址拟建在科尔沁工业园区（南区），占地面积300亩。

科尔沁工业园区位于####市南部，是####市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。

（二）建设内容与规模

1、项目总体规划

本期工程为建设高强度耐火材料项目，其中：

生产期料5万吨，

镁碳砖3万吨，烧成砖3.5万吨。

2、建设规模及产品方案

本期项目工程为建设高强度耐火材料项目，其中：

生产期料

5万吨，镁碳砖3万吨，烧成砖3.5万吨。

项目构成包括：

1）主要工程：

混料生产车间、成型一生产车间、成型二生产车间。

2）辅助工程：

技术质量中心、试验室、原料库、总图运输、生活福利及办公设施等。

3）公用工程：

公用工程：

供电、供热、给排水。

4）供电、电讯工程：

变配电、电讯等设施。

5）环境保护工程：

废渣、废水处理、绿化工程等。

6）总图运输工程：

车库、车辆、消防、大门、围墙、厂区道路、厂区硬化等。

7）厂区服务及福利工程：

办公楼、职工食堂。

8）厂外工程：

输电通讯线路、热力网、供排水管网工程等。

3、主要生产工艺及设备

（1）主要工艺

1）厂内原材料采用本地购进---进厂后检斤---化验---分类仓储

2）散料生产：

适宜的原料---破碎---磨粉---储料---级配---混炼（添加剂）---灌装---成品---出厂

3）镁碳砖：

原料---破碎---磨粉---储料---级配---混炼（添加剂）---成型---检选---干燥---检选---成品---出厂

4）烧成砖：

原料---破碎---磨粉---储料---级配---混炼（添加剂）---成型---半成品检验---干燥---焙烧前检选---烧成---成品检验---出厂

（2）混料生产车间

安装破碎系统5条线，两台（5R）雷蒙破碎机，两套独立高速混合自动配料机。

车间跨度7米，长9米。

主要生产散料。

（3）成型一生产车间

主要生产镁碳砖：

镁碳砖生产线一条，采用电加热干燥系统，附带配料系统（四条线）。

车间跨度7米，长14.5米。

（4）成型二生产车间

主要生产烧成砖：

烧成砖生产线一条，余热干燥系统，隧道窑，水冷却系统，独立配料系统，

车间跨度7米，长11米。

车间保温。

（三）主要建设条件

1、原辅材料

（一）原辅材料

项目年产镁碳砖3万吨，烧成砖3.5万吨，需要电熔镁粉8万吨左右，由区内16家电熔镁粉生产厂家供应。

辅助材料主要包括：

机配及机零，阳极碳棒等，以上原辅材料市场供应充足。

（二）能源动力

1、供电：

本项目新增装机容量800KVA。

目前，####市已形成电力总装机容量1172MW，规划到2010年####市电力装机将达到7000MW，发电量将达到400亿千瓦时。

科尔沁区工业园区（南区）供电能满足项目用电需求。

2、供水：

项目年用水量1万吨。

根据《####市木里图镇区域水资源评价报告》，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目采用园区自来水，供水有保障。

3、供热：

项目供热面积为1000平方米。

由企业自行解决供热。

4、燃煤：

项目年用煤100吨。

####市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭。

3、交通、通讯

项目所在地木里图镇对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山—####—双辽）和304国道（丹东—沈阳—####—霍林河）。

经304国道北上到####市内可与111国道（北京—赤峰—####—加格达奇）和303国道（锡林浩特—####—四平—通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。

建设的赤峰—####—四平及####—沈阳的高速公路绕镇而过。

目前，电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户园区，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

（四）项目投入总资金与效益情况

其中：

固定资产投资1800万元，铺底

流动资金1010万元。

项目年加工销售高强度耐火材料期料5万吨，镁碳砖3万吨，

烧成砖3.5万吨。

项目投资利润率25.02%，投资利税率53.08%，销售利润率0.58%，销售利税率1.23%。

项目全部投资财务内部收益率为19.58%，财务净现值8022.59万元（ic=8%），投资回收期5年（含建设期1年），项目盈亏平衡点为25.78%。

（五）主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表。

主要技术经济指标表

表1—1

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

镁碳砖

吨

30000

1.1.2

烧成砖

35000

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

平方米

78700

1.2.2

新建建筑面积

8882

1.3

项目定员

人

133

1.4

主要原辅材料消耗

1.4.1

电熔镁粉

80000

1.4.2

粘合剂

1000

1.5

燃料动力消耗

1.5.1

煤

100

1.5.2

水

10000

生产水

生活水

1.5.3

电

万KWh

50

1.6

年运输量

1.6.1

运进量

1.6.2

运出量

78000

1.7

“三废”排放量

1.7.1

废水

1.7.2

废渣

500

1.8

总投资

万元

2810.00

1.8.1

固定资产投资

1800

1.8.2

流动资金

1010.00

1.9

项目计算期

年

15

含建设期1年

1.10

产品销售收入

1.11

销售税金及附加

54

1.12

增值税

1.13

利润总额

980

1.14

净利润

800

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

25.02

2.2

投资利税率

53.08

2.3

销售利润率

0.58

2.4

销售利税率

1.23

2.5

资本金利润率

2.6

财务内部收益率

19.58

财务净现值

8022.59

ic=10%

投资回收期

6

2.7

资本金财务内部收益率

29.62

2.8

盈亏平衡点

25.78

第二章市场分析与建设规模

一、市场分析

1、耐材工业要走可持续发展之路

我国作为耐材生产、消耗大国，应按照新型工业化要求，加速行业结构调整，树立全面、协调、可持续发展观。

2009年，我国耐材行业克服煤、电、油、运紧张和原材料大幅涨价的不利因素，取得了生产、销售双赢。

据对全国29个省、市、自治区971家耐材企业全年生产经营情况统计，我国耐材行业2003年主要