食品内审员案例Word文档下载推荐.docx

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本案违反了标准“6.3基础设施”的“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的规定。

〖案例102〗在设备科审核员想了解一下对于设备的保养情况，设备科长拿出一摞设备维修单交给审核员看。

审核员看到维修单上记载的都是某台设备{r么时候发生了什么故障，更换了什么零件。

审核员问设备科长:

“维修和保养有什么区别?

”设备科长说:

“修好了也就保养了。

”

许多企业的设备管理部门经常把设备维修和保养混为一谈。

保养应该按一定的时间间隔进行，对设备的关键保养点进行维护，一般可分为日保、周保或月保等等；

而维修是指设备出了问题而进行修理。

因此，为了保证设备的能力，应该对设备进行定期的保养。

该例违反了标准“6.3基础设施”的“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

”的规定。

〖案例103〗某厂《车间生产环境管理规定》中规定:

“车间温度应保持在20～30℃，湿度40％～60％。

“但是审核员在检查11月份的环境记录时发现:

11月10号～13号的湿度均为30％。

”审核员问车间主任:

“对于湿度30％符合规定要求吗?

”主任回答:

“我们已经更改了规定，把湿度改为30％。

”审核员要求出示文件更改记录，车间主任说只是口头通知更改的。

审核员注意到，车间没有加湿或除湿的设备，便问车间主任:

“有什么手段可以根据需要加湿或除湿?

”车间主任说:

“没有”。

审核员在翻阅有关产品的行业标准时看到，车间环境湿度要求规定最低为40％。

由于生产条件达不到规定的要求，就随意降低要求，这是不正确的。

违反了标准“6.4工作环境”的规定。

而且更改《车间生产环境管理规定》的方法也不对，不能仅是口头通知，应履行必要的手续。

违反了标准“4.2.3文件控制”的“b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准:

”车间没有加湿或除湿的设备，因此即使作出规定也形同虚设。

说明基础设施配置不足。

违反了标准“6.3基础设施”的“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

〖案例104〗某建筑装饰构件公司对外承接楼宇室外的装修设计和饰品加工任务，在设计室审核员看到员工们正在使用CAD软件进行装修效果图的设计。

设计室内有工作电脑十余台。

审核员问工作人员:

“你们公司有多少台电脑?

”工作人员回答；

“有30多台吧”。

审核员:

“全公司都哪些部门使用电脑?

”工作人员回答:

“技术档案、财务、销售、车间统计、工艺等部门都有电脑。

我们正在计划建立公司内部的局域网，以便实现管理的自动化。

”审核员:

“你们经常上网吗?

”工作人员:

“各科室都有人上网。

“你们公司对电脑有没有主管部门?

对于电脑的使用，例如上网下载文件、查杀病毒等有什么规定没有?

“我们公司没有电脑主管部门，好在大家对电脑都很熟悉，有了病毒一般自己都能解决。

”在销售科，审核员发现由于电脑感染了病毒，电脑里的客户档案丢失，销售员正在为此而大伤脑筋。

电脑管理是目前我国企业迫切需要解决的问题，前一段时间中美之间爆发的“黑客大战”也暴露了我国许多企业对电脑防病毒的意识太差。

凡是使用电脑进行工作的组织，尤其是经常需要上网的部门，应该对电脑的使用管理起来。

首先要确定电脑的主管部门，制定严格的规章制度，对于电脑的使用，包括上网、查杀病毒、文件下载、文件备份、外来软件的使用、电脑中文件的编码、检索等作出明确的规定，并由主管部门定期检查。

电脑的管理属于“基础设施”的控制，也属于“文件控制”，因为电脑中的数据都是文件。

因此上例违反了标准“6.3基础设施”及“4.2.3文件控制”的规定。

〖案例105〗某饭店重新装修，为了吸引更多的顾客，店主把饭店起名为“酷毙餐厅”。

饭店门口是黑色的，头顶悬挂着锁犯人的铁链，里面每间小屋都像牢房，还分别起名为“渣滓洞”、“白公馆”、“秦城”等监狱的名字，灯光照明也显得昏暗，给人以压抑的感觉。

刚开张时还真来了不少好奇的客人，后来客人越来越少。

店主独出新裁的创意是为了吸引顾客，但是总要符合服务的需求。

顾客来就餐是为了舒适、享受，监狱般的环境会给人以压抑感，不符合就餐环境的需要，自然客人会越来越少。

本案违反了标准“7.2.1与产品有关的要求的确定”的“b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

由于这方面的定位错误，造成服务环境的不协调，违反了标准“6.4工作环境”的规定。

〖案例106〗审核时看到工人在草坪上喷洒除草剂，审核员问:

“这是为什么?

”工人回答:

“草种得太密了。

”审核员问:

“种草时没有种植密度的规定吗?

“这是为了应付区里检查，只是领班向工人简单说了一下就干，用了2天时间就种上了，结果由于种的太密草长不起来而发黄。

领导让我们用染色剂使草看得绿一些，但过不了几天就又不行了，现在只好用除草剂让它们稀一些。

“事先没有计划吗?

”领班说:

“只告诉我们哪天完成，别的没说。

案例分析:

这是大学生运动会前夕发生在某体育场的真实而荒唐的例子。

为了铺草坪，把原来长的很好的松树和一些长绿灌木除掉，到处铺草。

结果搞的不伦不类，效果不好。

既然是一次广铺草坪的工作，其投资额很大，且不说领导的责任心何在，单从标准的角度讲，有关领导应该很好地进行策划，防止造成不必要的浪费。

本案违反了标准“7.1产品实现的策划”规定的全部内容。

〖案例107〗在商店公关部审核员看到一份俨十一”期间的商品促销活动计划》。

计划对十一期间如何开展促销活动制定了一系列措施，例如对各楼层的指定商品开展销售返还活动、抽奖活动等；

对于节日期间的广告宣传、包括电视、广播、报纸等的广告安排及计划进度等均作出了详细的安排；

但是对于活动的验收准则没有具体的说明。

公关部经理向审核员出示了一份《十一期间促销活动总结》，其中对于活动的成绩，仅统计了本届活动较去年同期销售额增加了5％。

在《十一”期间的商品促销活动计划》中应该包括对于活动的验收准则。

否则活动结束后，究竟效果如何应该有一个完整的总结，对于以后开展类似的活动会有很好的参考价值的。

本案违反了标准“7.1产品实现的策划”的“c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；

〖案例108〗在某家用电器公司的市场部，审核员了解到他们在十月份开展了一次产品的促销活动，邀请了全国各地的代理商到公司开会，介绍公司新产品。

审核员要求查阅有关的记录，市场部经理拿出了一份这次促销活动的质量计划，其内容只包括了开展促销的目的、时间进度及人员分工、本次活动会议及宣传广告等所需经费的预算等。

审核员问市场部经理:

“对这次活动的效果有何评价?

”经理拿出一份活动总结报告，其内容很简单，主要说通过这次活动，公司产品的销售额较去年同期增加了5％。

审核员进一步问:

“实际利润增加了多少?

”市场部经理答:

“我们没有计算。

开展产品促销活动的策划属于“产品实现的策划”的范畴。

对该项活动策划所编制的质量计划，应包括活动的验收准则。

活动开展后，应按照质量计划规定的方法进行验收，以确认效果，作为以后开展类似活动的参考。

本例仅说明了销售额的增长，没有实际利润是否增长的分析，显然是不够的。

〖案例109〗饭店中餐宴会厅，某政府负责人宴请西藏一位高僧。

菜点是预定的，按照程序依次上菜。

食之过半，宾客要求上主食。

主食是三鲜饺子。

高僧用筷子夹起一个饺子放到口里品尝，但很快就吐了出来。

高僧面色仍然很温和地问道:

“这是什么馅的?

”服务员一听马上意识到问题的严重性，事先忘了确认是否是素食，结果按清真菜准备了。

三鲜水饺虽是清真，但仍有虾仁等原料，高僧是不能食用的。

忙向客人道歉:

“实在对不起，这是我们工作的失误，马上给您换一盘素饺子。

”由于是重要客人，部门经理也赶来道歉，高僧说；

“没关系，不知道者不为怪。

”这次失误很严重，给饭店留下了深刻的教训。

本例违反了标准“7.2与顾客有关的过程”关于组织应确定的“b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

”由于工作人员的粗心把素食与清真混淆了，造成严重的失礼。

素食起源于宗教寺庙，供佛教、道教及忌荤腥者食用。

是以豆制品、蔬菜、植物油为主要原料；

而清真菜多以牛羊肉和蔬菜等为主要原料，烹制成各种适合伊斯兰教的饮食习惯的菜肴。

尽管客人没有过多埋怨，但作为饭店的负责人应该加强对于员工的培训教育，通过对客人外观的判断就可以确定客人的宗教信仰、饮食习惯，客人虽然没有明示，但服务人员应该明白应该作哪些服务。

〖案例110〗某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味，经环保部门检测室内氨气严重超标。

居民因此将开发商告上了法院，开发商说这事与我们无关，应该由建筑商负责。

查其原因，是因为施工方为了加快工期，在冬天施工需在混凝土中加入氨水作为防冻剂。

但建筑商说我们也没有责任，因为开发商没有对我们提出要求不许加氨水。

虽然开发商没有说不能用氨水，但是从居民住房条件要求，显然使用氨水是有害健康的。

因此本案违反了标准“7.2.1与产品有关的要求的确定”的“b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

”的规定

案例111〗审核员在某化工厂硅酸钠生产车间，看到由销售部发来的4月15日出口韩国产品的生产计划上面产品的参数名称均写的是英文。

审核员问车间主任:

“你们懂得英文吗?

”主任:

“我们不懂，但这种产品我们很熟，看数字也能猜到指的是什么项目。

这事儿我们过去也向销售部提过，他们也没有回答，结果还是老样子。

”审核员翻阅了2～4月份的生产计划单，发现出口产品的计划单都写的是英文。

销售部应该将出口生产计划翻译成中文，这是确定与产品有关要求的最起码的条件。

本案违反了标准“7.2.1与产品有关要求的确定”的规定。

〖案例112〗审核员为了了解宾馆服务的真正情况，事先住进宾馆。

在客房住了一晚上，发现了如下问题:

（1）审核员进入房间后习惯性地往床上一躺，想开电视，发现遥控器放在电视机上，只好起身去拿，并躺回床上，可是一按遥控器，没有影像；

于是想当然地起身去按电视机上的电源开关，再躺回床上，按遥控器还是没有影像；

又想起床头控制柜上还有一个电源开关，便按下开关，再按遥控器还没有影像；

突然想起刚才动了电视机的电源开关，再起身去按开关，终于出现了影像。

（2）卫生间烟灰缸放在恭桶水箱盖上，必须倒坐在恭桶上才能弹烟灰。

（3）洗澡间的电话副机放在恭桶与洗脸台之间，客人洗澡时必须光着身子爬出浴缸才能接电话。

（4）卫生纸卷纸架放在恭桶后面的墙上，必须费力地扭曲身体才能够得着。

这种情况在许多宾馆中或多或少地都存在着，确实给客人带来不便。

实际上还有许多类似的情况。

这类服务需求属于“隐含的服务需求”，客人虽然没有明示，但是预期的用途是应该予以满足的。

饭店不能仅仅追求拥有多少服务设施，还应充分考虑是否方便客人使用。

本例违反了标准“7.2.1与产品有关的要求的确定”的“b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

〖案例113〗在销售部审核时，审核员要求查看8～11月份的销售合同。

审核员在合同单上的“执行标准”栏内看到填写的内容多为“执行国标”或“按用户要求”。

审核员问一位业务员