内审检查表Word格式.docx

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质量手册

合理？

2.质量手册内容的覆盖

面是否完整？

3.质量手册对过程的描

述是否反映了组织所

提供产品特点？

4.对下一级文件的引用

是否适当？

检查内容

检查记录

4.2.3

1.企业是否编制了形成

文件控制

文件的程序？

2.是否有文件进行评审

的规定？

3.文件发布前是否得到

批准？

修订后是否被

重新批准？

4.识别文件现行修订状

态的方法是什么？

是

否满足要求？

文件是

否清晰可辨，易于识

别、查找？

5.使用处是否得到有效

版本的适用文件？

作

废文件是否撤回？

6.外来文件是否得到识

别？

发放是否控制？

7.保留作废文件的标识

是否清晰？

4.2.4

1.公司是否制定了记录

记录控制

的控制程序?

2.记录标识是否清楚?

3.是否规定了记录保存

期限?

4.记录贮存的环境是否

适宜？

5.记录有无防止损坏、

丢失的措施？

6.记录的处置、销毁是

否符合程序规定？

6.2.1

1.企业是否从教育、培

人力资源

训、技能和经验方面

确定了从事质量活动

的各类人员的胜任条

件？

6.2.2

1.是否对各类人员能力

能力、意识

的胜任情况进行了考

和培训

核？

人员的安排是否

满足要求？

2.是否明确了培训需

求？

3.是否按需求进行了

培训？

4.培训是否包括加强

质量意识的教育？

5.是否评价了培训的

有效性？

6.是否保存了适当的

记录？

7.本部门员工是否意

识到自身工作的重

要性，质量意识如

何？

5.1

1.最高管理者对建立、

管理承诺

实施和持续改进质量

管理体系是否提供承

诺？

2.最高管理者是否认识

满足顾客需求和法律

法规要求的重要性？

3.最高管理者是否采取

了相应的措施将满足

顾客的需求和法律、

法规的重要性传达给

企业员工？

4.最高管理者是否制定

了质量方针、目标？

5.是否将质量方针、目

标要求分解并贯彻到

企业各层次？

6.是否提供了充足的资

源？

5.2

1.企业通过何种方式

以顾客为关

确定顾客的需求和

注焦点

期望？

2.将顾客的需求和期

望转化成为产品特

性要求的形式是什

么？

3.最高管理者是否认

识到顾客要求包括

产品要求，组织附

加要求，也可能涉

及质量管理体系，

过程、设备等方面

的要求？

4．最高管理者通过

采用哪些途径不断

增强顾客满意程度

（顾客沟通，数据

测量分析，改进措

施，顾客满意率测

量）

5.3

1．最高管理者是否

质量方针

认识质量方针的重

要性？

2．制定的质量方针

是否满足标准的要

3．质量方针和质量

目标的关系是否明

确？

4．企业采用什么方

法传达质量方针？

5．企业的各个层次

对质量方针是否都

能理解？

6．质量方针的评审

及修改状态是否符

合文件控制的要

5.4.1

1．质量目标的设定

质量目标明

是否在相关层次上

得到分解？

分解是

否适宜？

2．质量目标是否与

质量方针给定的框

架一致？

3．质量目标是否具

有可测量性？

测量

方法是否明确？

5.4.2

1．质量管理体系策

质量管理体

划的输出是否形成

系策划

了文件？

2．实现质量目标的

资源是否齐备？

3．质量目标实现的

程度如何？

4．质量管理体系策

划是否体现了质量

管理体系的持续改

进？

5．质量管理体系策

划和更改是否受控

更改期间是否保持

了质量管理体系的

完整性？

5.5.3

内部沟通

建立了适当的内部

沟通过程？

2．内部沟通的方式

有哪些？

3．是否明确沟通的

时机，内部、部门

等？

4．是否能保证沟通

的有效？

5.6

管理评审

认识管理评审的重

2．管理评审的执行

人、时间间隔、输

出的规定是否符合

标准的要求？

3．管理评审的输入

是否完整、充实？

4．管理评审的输出

包括哪些决定和改

进措施？

5．是否保存了管理

评审的记录？

6.3

1．为了使产品符合

基础设施

要求，公司提供了

哪些设施、设备？

2．基础设施、设备