成都人民南路科技商务区建设推进办公室文档格式.docx

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规划方案经市规委会第5次主任会议研究审议通过。

2.完成金融产业集聚区规划形成初稿。

规划定位于“西部金融中心·

金融服务创新引领区”，重点发展传统金融产业、离岸金融、财富管理、基金、科技金融等五大产业。

在“G20成都金融大时代·

高峰论坛”上，人南商务区被评为“成都市十大金融地标”。

3.有序推进绿地GIC项目建设工作。

8号地块正在进行主体施工；

9号地块正在进行内外装修、装饰，即将交房。

4.稳步推进“心族宾馆”地块旧改搬迁。

经区旧改领导小组原则同意，将心族宾馆（11.5亩）及其侧原市军转培训中心办公区和职工宿舍（共2.1亩）纳入武侯区旧城改造范围。

目前，已开始旧改搬迁工作，并启动地块策划包装工作，为地块上市做好前期准备。

5.火车南站北片区旧城改造规划设计形成线上式和线侧式两个初步方案。

6.加强跟踪产业载体，做好项目建设推进工作。

截至11月，完成投资49.03亿元，完成率达90.2%；

32个计划开工和建设项目中29个已开工建设，项目开工率达96.88%；

9个重点“竣工项目”中已有8个竣工，完成率达88.9%。

将于12月完成目标任务。

7.抓氛围营造，打造“最便利最友好的国际示范区”。

召开了外资企业座谈会，20余家企业及机构代表参会，人南推进办向企业收集意见建议23条。

举办“私募基金行业政策解读培训交流暨武侯人南商务区楼宇载体资源招商推介会”，逾100家私募基金、30余家证券公司代表参会。

两次活动均受到区委主要领导肯定性批示。

编写完成《人南集聚区商务指南》即将付印并向区域内高端商务酒店投入，不断向外推广人南集聚区的产业聚集优势。

8.抓产业聚集，推进楼宇经济发展。

先后赴深圳、北京等地开展小分队招商6次，共引进到位内资114.3730亿元，完成率达111.58%；

利用外资实际到位3.25亿美元，完成率达117.06%。

新签约市级重大项目7个，完成率140%；

新签约区级重大项目23个，完成率115%。

加强与驻蓉机构、社会中介机构和商会、协会等组织的衔接，介绍区域内的楼宇信息、商务及生活配套优势，通过对话与交流，收集企业落户信息；

强化与区域内各街道的联系互动，实现招商信息的互通共享，全力推动楼宇二次招商，促进楼宇经济发展。

二、部门概况

属于一级决算单位。

无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年成都市人民南路科技商务区建设推进办公室本年收入合计540.64万元，其中：

财政拨款收入540.64万元，占100%。

与2015年相比增加了280.40万元，增加了107.75%。

增长主要原因为进行《成都音乐坊街区规划编制项目》需支付规划编制款项。

2016年我办本年支出合计540.64万元，与2015年相比增加了280.40万元，主要原因是支付《成都音乐坊街区规划编制项目》规划编制款项。

其中：

基本支出258.92万元，占47.89%，比2015年增加48.81万元，增加主要原因为工资调标、公积金、职工养老、职业年金等的调增；

项目支出281.72万元，占51.11%，比2015年增加了231.59万元，增加主要原因是增加《成都音乐坊街区规划编制项目》规划编制费用。

四、财政拨款收支决算情况

我办2016年度财政拨款收支总决算540.64万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加了280.40万元，增长了107.75%。

增长主要原因为支付《成都音乐坊街区规划编制项目》所需款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我办2016年度一般公共预算财政拨款支出540.64万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加280.40万元，增长107.75%。

主要原因是支付《成都音乐坊街区规划编制项目》规划编制款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我办2016年一般公共预算财政拨款支出540.64万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出495.88万元，占91.72%；

社会保障和就业支出26.31万元，占4.87%；

住房保障支出18.45万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）495.88万元：

2010401发展与改革事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为214.16万元，完成预算100%；

2010402发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:

2016年决算数为281.72万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）26.31万元:

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2016年决算数为14.57万元，完成预算100%。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

3.住房保障支出（类）18.45万元:

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2016年决算数为18.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我办2016年一般公共预算财政拨款基本支出258.92万元，与2015年相比增加48.81万元，增加的主要原因为工资调标、公积金、职工养老、职业年金等的调增。

人员经费237.52万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.39万元，主要包括：

办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

严格执行中央“八项规定”，我办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数都为0万元。

与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年持平。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我办机关运行经费支出21.39万元，比2015年增加13.44万元，增长169%。

增长原因：

本年度新增人员；

会计科目调整公务交通补贴纳入机关运行经费，工资调标、公积金、职工养老、职业年金等的调增。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我办政府采购支出总额471.96万元，与2015年相比增加469.27万元，主要增加原因是采购《成都市音乐坊街区产业发展规划》编制项目。

购买货物1.96万元，用于购买正版办公软件；

购买服务470万元，用于采购《成都市音乐坊街区产业发展规划》编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我办公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。