年精密加工3800万件汽车零配件生产线项目研究建议书Word格式.docx
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据赣州市统计局数据，上犹县2010年全年实现生产总值27.77亿元，县财政总收入实现27616万元，比上年增长15.0%。
县级财政收入19269万元，增长16.3%。
本项目厂区选择在江西省上犹县模具产业基地。
基地土地已完成三通一平后形式提供。
本项目规划占地450亩，根据现场情况和江西省上犹县模具产业基地发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。
1.1.6主要建设规模及内容
1、主要建设规模
新建锻件精加工生产线10条，年精密加工3800万件汽车零配件。
年精密加工3800万件汽车零配件，主要以生产汽车零配件锻造件为主，生产其它相关行业的锻造件为辅。
其中年产汽车变速器锻造件31000吨，汽车齿轮锻造件32000吨。
2、主要建设内容
新征用地450亩，新建生产车间186000平方米、理化检测车间26500平方米、仓储车间38500平方米、办公楼10500平方米、餐厅及员工宿舍35500平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房；
购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。
项目施工期24个月。
1.1.7项目总投资及效益状况
项目总投资为50410万元，其中：
固定资产投资45910万元，流动资金4500万元。
资金来源为：
项目单位自筹。
本项目评价计算期为10年（含第一年试产期），全部投资财务内部收益率税前为21.8%、税后为15.9%，当IC＝12%时，财务净现值税前为23822万元、税后为9064万元；
投资回收期税前为4.2年、税后为5.1年。
项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。
1.2建议书编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《江西省机械工业高技术产业发展“十二五”专项规划》；
（4）《上犹县经济和社会发展十二五规划纲要》；
（5）《赣州市机械产业发展规划》；
（6）《江西省上犹县模具产业基地发展规划》；
（7）《国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见》（国发[2006]8号）；
（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（10）《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）；
（12）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（13）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；
（14）机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标；
（16）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（17）《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；
（18）《中华人民共和国水污染防治法》1996.5.15；
（19）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29；
（20）《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29；
（21）《中华人民共和国清洁生产促进法》2003.1.1；
（22）《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；
（23）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005.4.1；
（24）《江西省环境污染防治条例》2001.3.1；
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标（如表1-1）
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产规模
1
变速器锻造件
吨/年
31000
2
齿轮锻造件
32000
二
销售收入（计算期年均）
万元/年
61200
三
运量
万吨/年
13.0
运入量
6.5
运出量
四
劳动定员
1500
车间工人
人
1200
管理人员
300
五
建筑
厂区面积
亩
450
征地
3
总建筑面积
m2
301000
4
建筑占地面积
189000
5
建筑系数
%
63
6
绿地率
13.3
7
容积率
1.0
8
办公、生活设施占地
5.8
六
总投资
万元
50410
固定资产投资
45910
流动资金
4500
七
生产期年平均净利润
正常年份净利润
8506
八
财务内部收益率
所得税前
21.8
所得税后
15.9
九
财务净现值
税前（IC=12%）
23822
税后（IC=12%）
9064
十
投资利润率
16.9
十一
投资回收期（含建设期）
年
5.1
4.2
1.4问题与建议
1、存在问题
根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。
2、提出建议
针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。
针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利进行：
（1）加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。
（2）落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。
（3）加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。
（4）项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。
同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。
（5）充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。
第二章项目背景和建设条件
2.1项目的由来
期待与汽车等制造业同步发展的锻造业在迅猛发展的同时，也期待着技术更新、成本降低、质量提高。
尤其是近年来汽车工业的发展，在产能、工艺、技术、品种开发、服务等各方面都给锻造行业带来了新的商机和更新换代的机会，这个古老而又年轻的行业在中国进入汽车工业时代正发挥出其机械制造业的基础作用。
江西省上犹县模具产业基地在经济实力、投资环境、产业集群建设、基础设施建设、技术力量、服务和管理水平等各方面条件非常优越。
而且，区内集聚了一批机械加工制造企业，汽车制造和零配件制造业初步形成产业链。
因此建设年精密加工3800万件汽车零配件项目具备较好的市场前景和投资环境，项目的建成投产将在汽车零配件生产领域占领一席之地，形成上犹县的又一支柱产业，进一步优化全县产业结构，提高上犹的经济技术核心竞争力，挖掘现有工业产业发展潜力，实现上犹经济的又一次跨越式发展。
2.2项目建设的必要性
汽车锻件是汽车零部件中的基础件，随着发达国家锻件生产逐步向第三世界转移，汽车锻件的市场前景看好。
汽车产业附加值的70%是由零部件创造的，利用上犹县金属材料资源丰富的禀赋，研发和生产有色金属复合材料、新型合金材料及相关产品，逐步向高附加值、高技术含量、高可靠性及环保型转变。
当前中国汽车工业迅猛发展的强劲势头已为众人注目，有专家预言：
“中国的小康社会将是用小车推出来的”。
据江齿、于齿、五环、群星等公司近年发展趋势和《赣州市机械产业发展规划》，以及德国持克拉格公司投资加盟江齿，必然带动锻造件行业的发展，市场潜力可进一步挖掘，市场份额将进一步扩大。
项目建设对“构建资源节约型、环境友好型社会”，大力发展循环经济，努力建设资源节约型社会有深远意义。
上犹县人均资源拥有量低，但对资源的需求量却迅速增加，本项目对解决这矛盾，促进全县经济发展、社会进步作用更加明显。
本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合上犹县整体产业规划，该项目的实施对上犹县挖掘机械加工产业发展潜力，更好地整合机械加工产业链，实现上犹县经济的跨越式发展具有十分重要作用。
同时本项目符合国家、地方政府机械加工产业中长期发展规划；
符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第12条机械，第10款大型、精密、专用锻造件技术开发及设备制造的产业政策。
本项目的实施对于挖掘现有信息产业加工潜力，实现上犹县经济的跨越式发展具有十分重要作用。
2.3项目建设的有利条件
上犹模具产业发展具有深厚的潜在优势，主要体现在以下方面：
1、市场前景较好。
在汽车工业井喷式发展的拉动下，我国汽车零配件制造业亦呈现出持续高速增长的态势。
与汽车工作同步发展的汽车零配件锻造件，具有较好的市场前景。
上犹汽车零部件制造业有可以依托的龙头企业，在国内同行业具有一定声誉，生产的产品占有较大的市场份额。
2、低成本优势
（1）劳动力成本：
基地最低工资标准600元/月，普工工资比珠职业技术学校，在校学生有几十万人，可以为模具企业提供大量合格的产业工人和各类高素质人才。
（2）水电成本较低。
园区内工业用电0.637元/度，另每月再按变压器每千伏安乘以28元加收基本电费。
仅为珠三角地区的50%，县城电力供应充足，不存在拉闸限电等情况。
上犹水资源丰裕，含排污费工业用水为2.45元/吨。
（3）口岸通关成本：
赣州海关、国检、商务、外汇等涉外管理机构健全，实行了“属地报关、口岸验放”通关模式，是广东以外唯一纳入“粤港澳”直通车快速通关系统地区，每次通关仅需几分钟和2元钱。
（4）物流成本：
物流运输成本为中西部地区最低。
相对珠三角地区略高，但与中西部其它地方比优势明显。
如一个40尺货柜从上犹县到深圳通过铁海联运，费用是4600元，而相对的郴州、吉安到深圳是7000元以上。
3、上犹县模具产业与周边县市相比，已具有相对数量、质量上的优势，相关支持性产业有了很大的发展，同时作为环境优异的生态县，又靠近中心城市，具有吸引高端人才加盟模具产业的基础。
4、产业转移的巨大机遇及赣州市工业经济发展带来了巨大商机；
上犹县作为承接沿海产业转移平台的具有区位和资源优势，同时因靠近赣州市中心城区，赣州香港工业园、赣县台湾工业园、赣州沙河工业园、赣州水西工业园的工业产业也将产生巨大的模具加工市场。
5、政策优势。
赣州市委、市政府先后出台了《赣州市关于加快承接产业转移工作的决定》（赣市发【2008】5号文）、《赣州市鼓励投资促进开放型经济又好又快发展的若干意见》（赣市府发【2008】45号文）、《江西省工业园区产业集群发展专项资金扶持办法》（赣府厅发【2008】45号
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