风险分级管控和隐患排查治理体系解读优质PPT.ppt

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风险有两个主要伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。

风险有两个主要特性，可能性和严重性。

特性，可能性和严重性。

（三）（三）危险源：

危险源：

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。

如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

行行为为，是是指指决决策策人人员员、管管理理人人员员以以及及从从业业人人员员的的决决策策行行为为、管管理行为以及作业行为。

理行为以及作业行为。

状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。

一、几个概念一、几个概念11、为什么要成立工作小组？

、为什么要成立工作小组？

主要是为了以下几个方面：

11、确保可风险分级管控体系所需要的资源。

注：

资源包括人、确保可风险分级管控体系所需要的资源。

资源包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。

财务资源。

22、确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到落实。

、确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到落实。

33、确保各团队或小组其他人员履行其职责。

、确保各团队或小组其他人员履行其职责。

44、确保全员参与风险分级管控体系。

、确保全员参与风险分级管控体系。

22、工作组都需要那些人参加？

、工作组都需要那些人参加？

领导层：

分管厂长（经理）、车间（科长）负责人、班长领导层：

分管厂长（经理）、车间（科长）负责人、班长专专业业层层面面：

安安全全、生生产产、技技术术、工工艺艺、设设备备、消消防防等等部部门门的的专业人员。

专业人员。

二、成立工作组二、成立工作组所选的各类人员应具备哪些基本能力：

所选的各类人员应具备哪些基本能力：

主要负责人主要负责人应具备熟悉安全相关法律法规、国家政策，了应具备熟悉安全相关法律法规、国家政策，了解适用的危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能；

解适用的危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能；

其他人员其他人员应具有熟悉本单位工艺、生产、人员分布及管理应具有熟悉本单位工艺、生产、人员分布及管理现状的，熟悉现状的，熟悉GB/T28001-2011GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求，掌握危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能，掌握危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能，对相关的安全法律法规较熟悉、有较强的责任心和组织能力的对相关的安全法律法规较熟悉、有较强的责任心和组织能力的危险源辨识的范围应覆盖：

危险源辨识的范围应覆盖：

1.1.常规和非常规活动；

常规和非常规活动；

2.2.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

的活动；

3.3.生产场所周边环境的影响；

生产场所周边环境的影响；

4.4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；

不利影响；

55、基础设施、设备和材料；

、基础设施、设备和材料；

6.6.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

7.7.工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适应性。

以及人的能力的适应性。

三、三、确定危险源辨识的范围确定危险源辨识的范围评价评价风险风险辨识危辨识危险源险源划分作划分作业活动业活动风险分风险分级级策划风策划风险控制险控制措施措施评审风评审风险控制险控制措施的措施的适宜性适宜性控制措施实施情况控制措施实施情况验证验证四、策划危险源辨识、风险评价的步骤四、策划危险源辨识、风险评价的步骤收集资料收集资料确定辨识确定辨识的方法和的方法和范围范围为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：

状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：

（11）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；

）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；

（22）企业平面图及周边环境；

）企业平面图及周边环境；

（33）组织架构图；

）组织架构图；

（44）在用设备清单（特种设备可单列）；

）在用设备清单（特种设备可单列）；

（55）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；

）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；

（66）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；

）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；

（77）原材、辅材、过程、最终物料清单；

）原材、辅材、过程、最终物料清单；

（88）过去已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）过去已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；

清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；

（99）安全管理制度、应急预案文本；

）安全管理制度、应急预案文本；

（1010）各岗位职责或安全生产责任制；

）各岗位职责或安全生产责任制；

（1111）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

（1212）行业隐患排查表、专业检查表）行业隐患排查表、专业检查表（1313）安全评价报告；

）安全评价报告；

五、收集相关信息五、收集相关信息进行危险源辨识首先要进行单元划分。

有的企业也称为作业进行危险源辨识首先要进行单元划分。

有的企业也称为作业活动的划分。

活动的划分。

比如企业工艺生产线长，大型设备使用较多，可将企业分为比如企业工艺生产线长，大型设备使用较多，可将企业分为生产工艺过程（包含附属设备设施、人员、作业环境等内容）、生产工艺过程（包含附属设备设施、人员、作业环境等内容）、动力辅助设施（煤气、变配电系统、仓库）和厂区内及周边环境动力辅助设施（煤气、变配电系统、仓库）和厂区内及周边环境三个模块分别识别。

三个模块分别识别。

每个模块可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活每个模块可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的成相对独立的“模块模块”单元。

单元。

六、单元的划分（作业活动划分）六、单元的划分（作业活动划分）划分作业活动的方法，作业活动一般按照下列方法划分作业活动的方法，作业活动一般按照下列方法：

1.1.按生产（工作）流程的过程、阶段划分；

（板材按生产（工作）流程的过程、阶段划分；

（板材轧钢按照生轧钢按照生产工艺可分为：

加热、轧制、剪切、成品等作业活动，轧制还可分产工艺可分为：

加热、轧制、剪切、成品等作业活动，轧制还可分为除磷、粗轧、精轧等活动为除磷、粗轧、精轧等活动）22.按地理区域划分；

（如供电系统可分为变电、输送、配电等按地理区域划分；

（如供电系统可分为变电、输送、配电等作业活动，每个活动还会停电、送电、检修等活动）作业活动，每个活动还会停电、送电、检修等活动）3.3.按装置划分；

（按装置划分；

（主要适用立体装置等，如高炉本体可分为炉主要适用立体装置等，如高炉本体可分为炉前、水煤、上料和主控室等作业活动前、水煤、上料和主控室等作业活动）4.4.按作业任务划分。

如：

按作业任务划分。

煤气发生炉生产按煤气发生炉生产按“工作任务工作任务”可划可划分为煤场管理、上煤、煤气发生炉操作、煤气发生炉检修、煤气发分为煤场管理、上煤、煤气发生炉操作、煤气发生炉检修、煤气发生炉设备及管道、煤气及水质化验等，每项生炉设备及管道、煤气及水质化验等，每项“工作任务工作任务”又可分为又可分为若干作业步骤，如煤气发生炉操作可分为清理补水、加煤、检查水若干作业步骤，如煤气发生炉操作可分为清理补水、加煤、检查水位、设备安全检查、电气安全检查等作业步骤。

位、设备安全检查、电气安全检查等作业步骤。

55、在实际工作中也可是上述几种方法的结合。

在进行高炉区、在实际工作中也可是上述几种方法的结合。

在进行高炉区域、转炉区域作业时一般采取上述几种方法的结合域、转炉区域作业时一般采取上述几种方法的结合.高炉区域风险辨识一、二级子系统一览表高炉区域风险辨识一、二级子系统一览表:

高高炉炉区区域域单单元元划分划分高炉本体高炉本体渣铁处理渣铁处理热风系统热风系统喷煤系统喷煤系统供料系统供料系统高炉炉前高炉炉前水煤系统水煤系统上料系统上料系统高炉主控室高炉主控室例如：

高炉区域单元划分，一级子系统分为高炉本体、供例如：

高炉区域单元划分，一级子系统分为高炉本体、供料、喷煤、渣铁处理、热风五大系统；

每个一级子系统内部划料、喷煤、渣铁处理、热风五大系统；

每个一级子系统内部划分为多个二级子系统，例如：

高炉本体系统中又划分为高炉炉分为多个二级子系统，例如：

高炉本体系统中又划分为高炉炉前、水煤、上料和主控室四个二级子系统，对所有生产场所进前、水煤、上料和主控室四个二级子系统，对所有生产场所进行全覆盖辨识。

行全覆盖辨识。

在划分作业活动时应注意以下情况：

11、所划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业、所划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容）；

也不能太简单（如仅有一、两个作业）。

步骤或作业内容）；

22、在对作业活动描述时语言要简练，用几个字描述清楚即、在对作业活动描述时语言要简练，用几个字描述清楚即可，只需说明做什么，而不必描述如何做。

投料、炉前、可，只需说明做什么，而不必描述如何做。

投料、炉前、炉后等。

炉后等。

33、在此说明作业活动和作业步骤是不同的意义。

作业步骤、在此说明作业活动和作业步骤是不同的意义。

作业步骤是在作业活动的基础上所开展的工作。

是在作业活动的基础上所开展的工作。

风险点作业活动划分举例一：

思考题思考题11：

下面是轧钢系统工艺，对其作业活