ISO9001-质量管理体系-课件PPT格式课件下载.ppt

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2002体系审核指南第4页几个比较重要的术语几个比较重要的术语/概念概念产品过程的结果，服务、软件、硬件、过程性材料策划制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格未满足标准/规定要求质量固有特性满足要求的程度第5页八项质量管理原则是体系的重要基础八项质量管理原则是体系的重要基础以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点领领导导作作用用全全员员参参与与过过程程方方法法管理系统方法管理系统方法持持续续改改进进基于事实的决策方法基于事实的决策方法与供方互利的关系与供方互利的关系第6页八项质量管理原则八项质量管理原则我们依存于顾客，体系的目的是达到顾客满意，以获得效益。

质量管理是一把手工程，宗旨和方向从上往下传达和贯彻质量是全员的事情，人人都是质量管理的主角过程是输入转化成输出，以及之中有效配置资源，得到高效产出的活动系统是管理相互关联的过程，以提高效率充分理解和运用戴明环（PDCA），保持改进数据和信息的分析是提供决策的基础，靠事实说话、靠数据说话强调与供应商的合作共赢，不能只讲控制第7页让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：

再接再厉，下次买钻石老公：

再接再厉，下次买钻石但是但是“做饭恒久远，钻石就一颗做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：

老婆：

老老公公，你你想想要要吃吃什什么么我做菜，儿子我做菜，儿子洗菜、老公切菜洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；

问偷偷尝一口咸淡；

问一下老公好不好吃一下老公好不好吃柴米油柴米油盐钱锅盐钱锅采买采买老公：

老公：

很好很好吃，吃，亲爱亲爱的，的，走，走，咱买咱买衣服衣服去去做菜做菜上菜上菜饭菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环戴明环PDCAPDCA环环第8页其实，质量管理体系（其实，质量管理体系（ISO9001ISO9001）就是这一张图）就是这一张图第9页1范围2规范性引用文件3术语及定义44质量管理体系质量管理体系（总要求、质量手册、文件控制、记录控制）55管理职责管理职责（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和目标、职责权限和沟通等）66资源管理资源管理（人力资源、基础设施、工作环境等）77产产品品实实现现（识别顾客需求、设计开发、采购、生产过程、标识、产品防护、监测设备控制等）88测测量量、分分析析和和改改进进（顾客满意、内部审核、产品监视和测量、不合格品控制、纠正和预防等）上图展开，就是上图展开，就是ISO9001ISO9001质量管理体系质量管理体系要求要求的内容的内容我们的管理手册、程序文件的依据均来源于此。

第10页ISO总共六、七十个条款，几百项要求，让我们来仔细研究一下zzzzzzzzzzzzzzz下面带领大家认真学习一下下面带领大家认真学习一下ISO9001ISO9001的条款的条款第11页最高管理者的承诺；

最高管理者的承诺；

策划的体系，了解质量管理体系文件结构；

岗位的质量控制（岗位的质量控制（4M1E:

4M1E:

人、机、料、法、环）；

持续改进才是体系的精髓！

如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系第12页传达意愿最高管理者的承诺最高管理者的承诺制定方针目标管理评审确保资源第13页满足顾客要求市场的导向传达意愿传达意愿满足法律法规的要求对社会对政府的承诺思考：

意愿还有哪些？

第14页质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点诚信为本，顾客至上，合力管理，精工纺造；

保国内领先，争国际先进，创员工共进，造美好生活质量方针和目标质量方针和目标质量目标（中长期、年度、短期的）是公司质量发展上追求的目的地产品一等品率稳定在96%，顾客满意度95%，顾客投诉及时解决率100%公司的质量目标可以分解到相关部门去，形成部门的质量目标第15页确保资源确保资源人力资源人力资源人力资源人力资源基础设施基础设施基础设施基础设施工作环境工作环境工作环境工作环境能力意识培训设备软件通讯温度湿度照明第16页管理评审管理评审7777大输入大输入大输入大输入3333大输出大输出大输出大输出内外审结果顾客反馈过程绩效和产品符合性预防措施和纠正措施以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更其他改进建议体系是否有效产品改进措施资源配置第17页确定过程控制的流程确定过程控制的流程策划策划过程识别和控制过程识别和控制确定过程顺序和相互确定过程顺序和相互作用作用识别过程识别过程确定如何控制流程确定如何控制流程形成文件，明确要求形成文件，明确要求执行、记录、反馈、更新执行、记录、反馈、更新第18页质量管理体系文件可分成四层次质量管理体系文件可分成四层次质量手册程序文件质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据第19页氨纶公司目前的体系文件氨纶公司目前的体系文件至金字塔第二层至金字塔第二层1管理手册质量环境管理手册Q/HFAG001-200929001程序文件不合格品控制程序Q/HFAG015-20093采购控制程序Q/HFAG003-20094产品标识和追溯程序Q/HFAG004-20095产品监视和测量程序Q/HFAG005-20096产品设计开发和技术创新管理程序Q/HFAG006-20097与产品相关要求评审及顾客沟通服务程序Q/HFAG007-20098产品贮存和防护控制程序Q/HFAG008-20099供方评定与控制程序Q/HFAG009-200910监视和测量装置控制程序Q/HFAG010-200911交付控制程序/发货管理程序Q/HFAG011-200912设备管理程序Q/HFAG013-200913生产过程控制程序Q/HFAG014-2009149001和14001共用程序文件文件控制程序Q/HFAG002-200915管理评审程序Q/HFAG016-200916内部审核程序Q/HFAG017-200917员工培训程序Q/HFAG012-200918纠正和预防措施控制程序Q/HFAG018-200919记录控制程序Q/HFAG019-2009思考：

多少个程序文件才是适宜的？

第20页对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素（4M1E）方法岗位的质量控制岗位的质量控制体系对我的要求？

体系对我的要求？

人人机机法法料料环环ISO9001第21页ISO9001招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求人人明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经验、经历、相关素质等。

是否按照要求进行招聘？

如何进行培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。

培训达到效果了吗？

我的岗位能力评估。

特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？

5.5职责权限沟通、6.2人力资源、培训控制程序、新员工培训制度、技能考试、日常考核等。

作为一名基层管理者，您如何从作为一名基层管理者，您如何从“人人”的角度思考来管理员工？

的角度思考来管理员工？

第22页具体来看具体来看人人生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。

对关键工序应明确规定关键工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。

对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。

操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，对工作和质量认真负责。

检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，并按规定报送。

ISO9001第23页采用适宜的设备和工具采用适宜的设备和工具机机根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，如反应釜、卷绕机、DCS控制系统、检验仪器、各类泵、管道等。

设备的选型采购、调试验收、维护保养、调拨报废等。

特别地，监测设备的特殊要求，检定、校准、降级等，计量管理的要求。

是否收集了相关的法律法规要求并进行相应的配置？

7.5.1获得和使用适宜的设备；

7.6监测设备的控制；

设备控制程序；

监测设备控制程序；

特种设备管理制度等您了解你所在岗位设备吗？

监测设备按照国家您了解你所在岗位设备吗？

监测设备按照国家/企业规定作校准了吗？

企业规定作校准了吗？

ISO9001第24页具体来看具体来看机机有完整的设备管理办法，包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。

设备管理办法各项规定均有效实施，有设备台账、设备技能档案、维修检定计划、有相关记录，记录内容完整准确。

生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。

生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。

ISO9001第25页获取、使用和控制物料，使其达到工艺要求获取、使用和控制物料，使其达到工艺要求料料根据工艺要求为生产提供物料，包括原辅料、半成品等。

掌握物料属性并予以相应的管理，包括产品防护，如化学品；

建立物料的监视和测量规则并实施；

7.4.3采购验证；

7.5.3标识和可追溯；

7.5.5产品防护；

8.2.4产品监视和测量；

采购控制程序；

标识和可追溯控制程序；

产品储存和防护控制程序；

危化品控制程序等您了解岗位相关物料的详细信息吗？

产品储存、检验是否严格实施？

效果如何？

您了解岗位相关物料的详细信息吗？

ISO9001第26页具体来看具体来看料料有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。

建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。

转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。

所加工出半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。

对不合格品有控制办法，职责分明，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。

生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。

ISO9001第27页建立并遵循生产过程中的规章制度建立并遵循生产过程中的规章制度法法建立各类标准、方法、规程、制度以控制人、设备、物料、环境。

严格遵守规章制度以进行质量控制；

建立监督、检查的措施；

7.5.1获得作业指导书；

7.5.2生产服务提供过程的确认；

8.2.3过程监视和测量；

8.2.2内部审核；

产品监视和测量控制程序；

生产过程控制程序；

不合格品控制程序；

内部审核程序；

生产例会制度；

工