特殊和关键过程确认报告.doc

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特殊/关键过程确认报告

文件编号

JZQ/QP-711

记录编号

JZQ/QR711-02-A

特殊/关键过程确认报告

SPECIAL/KEYPROCESSCONFIRMREPORT

过程名称：

探伤过程

确认项目：

房山北延线项目

确认产品：

连接座（左、右）、制动连接板座、制动缸座、垂向挡

信息栏

鉴定依据

首件

（过程鉴定和检测报告鉴定）

签定地点

桥林

鉴定类别

þ首次确认□再次确认

工序部位

探伤过程

再次鉴定原因

□人员变更□设备变更□材料变更□工艺参数控制变更□地点变更□其他

鉴定组长

签定时间

技术质量副总

技术部

质量部

制造部

经营管理部

探伤班组

客户确认

内容

1.特殊/关键过程鉴定综合评议、整改措施及激励考核

2.特殊/关键过程鉴定分项结果

3.附件1人力资源相关资料

4.附件2设备维护记录表

5.附件3原材料合格证明

6.附件4过程监控记录

1、特殊/关键过程鉴定综合评议、整改措施及激励考核：

一、综合评论

人/设备/物料/方法/环境/产品完全符合规定的要求（完全合格）

√

人/设备/物料/方法/环境/产品不完全符合规定的要求，但可以接受（合格）

人/设备/物料/方法/环境/产品不符合规定的要求，必须按批准的程序、时间进行改进（不合格，整改）

具体问题

1．设备日常灵敏度校验确认后未及时填写校验记录；

2．部分产品探伤后未进行退磁处理；

二、整改措施及验证

具体措施

1.现场监督操作人员重新进行日常灵敏度校验并填写记录；

2.现场监督操作人员对未退磁产品进行退磁处理并检测剩磁强度；

措施验证

1.经重新进行灵敏度校验后，设备性能及各参数符合所探产品工艺要求；

2.现场产品退磁后，经检测剩磁强度≤0.5mT，符合产品工艺文件要求。

验证人：

日期：

三、激励与考核

具体内容

2．特殊/关键过程鉴定分项结果

序

号

检查内容

检查情况

备注

不适用

合格

能在返工后合格

不合格

1

人力资源鉴定

1.1

操作者是否持有“特殊/关键工序上岗证”※

见人员资质证书复印件

1.2

操作者是否按作业文件进行操作※

见工艺纪律检查表

1.3

操作者人数是否满足生产需求

√

2

设备鉴定

2.1

设备参数是否满足工艺要求

√

见设备台账

2.2

设备仪表是否定期校验及在有效期内※

√

见设备维保记录

2.3

日常维护是否得当，是否制定设备定期维护计划及执行

√

见设备年度保养计划

2.4

检验试块摆放是否整齐

√

见工艺纪律检查表

3

物料鉴定

3.1

待探工件是否经过入库检验

√

见检验记录

3.2

待探工件标识是否清楚

√

见工艺纪律检查表

3.3

待探工件摆放是否帐、卡、物一致

√

见工艺纪律检查表

3.4

待探工件摆放是否符合存贮要求

√

见工艺纪律检查表

3.5

载液、反差增强剂摆放是否符合安全规定

√

见工艺纪律检查表

4

文件鉴定

4.1

工艺文件到位情况，是否齐全、签字受控※

见工艺纪律检查表

4.2

现场工艺文件执行情况--包括工艺的符合性和操作者对文件的了解和执行情况※

见工艺文件验证记录

4.3

日常灵敏度校验记录

√

见日常灵敏度校验记录

4.4

不合格品记录

√

见不合格品记录

4.5

无损检测记录

√

见无损检测记录

4.6

探伤报告

√

见探伤报告

5

环境鉴定

5.1

生产车间温度是否满足要求

√

见工艺纪律检查表

5.2

生产车间亮度是否满足要求

√

见工艺纪律检查表

5.3

车间通道是否畅通

√

见工艺纪律检查表

5.4

现场是否满足安全防控要求

√

见工艺纪律检查表

6

产品鉴定

6.1

产品缺陷判定

√

见无损检测记录

注：

检查情况在相应栏内打√※表示否决项，不满足直接确认