特殊和关键过程确认报告.doc

1、 特殊/关键过程确认报告文件编号JZQ/QP-711记录编号JZQ/QR711-02-A特殊/关键过程确认报告 SPECIAL/KEY PROCESS CONFIRM REPORT过程名称：探伤过程确认项目：房山北延线项目确认产品：连接座（左、右）、制动连接板座、制动缸座、垂向挡信 息 栏鉴定依据首件（过程鉴定和检测报告鉴定）签定地点桥林鉴定类别首次确认 再次确认工序部位探伤过程再次鉴定原因人员变更 设备变更 材料变更 工艺参数控制变更 地点变更 其他鉴定组长 签定时间 技术质量副总技术部 质量部制造部经营管理部探伤班组客户确认内容1. 特殊/关键过程鉴定综合评议、整改措施及激励考核2. 特殊

2、/关键过程鉴定分项结果3. 附件1 人力资源相关资料4. 附件2 设备维护记录表5. 附件3 原材料合格证明6. 附件4 过程监控记录1、 特殊/关键过程鉴定综合评议、整改措施及激励考核：一、综合评论人/设备/物料/方法/环境/产品完全符合规定的要求（完全合格）人/设备/物料/方法/环境/产品不完全符合规定的要求，但可以接受（合格）人/设备/物料/方法/环境/产品不符合规定的要求，必须按批准的程序、时间进行改进（不合格，整改）具体问题1 设备日常灵敏度校验确认后未及时填写校验记录；2 部分产品探伤后未进行退磁处理；二、整改措施及验证具体措施1. 现场监督操作人员重新进行日常灵敏度校验并填写记录

3、；2. 现场监督操作人员对未退磁产品进行退磁处理并检测剩磁强度；措施验证1. 经重新进行灵敏度校验后，设备性能及各参数符合所探产品工艺要求；2. 现场产品退磁后，经检测剩磁强度0.5mT，符合产品工艺文件要求。验证人： 日期：三、激励与考核具体内容2特殊/关键过程鉴定分项结果序号检 查 内 容检查情况备注不适用合格能在返工后合格不合格1人力资源鉴定1.1操作者是否持有“特殊/关键工序上岗证” 见人员资质证书复印件1.2操作者是否按作业文件进行操作 见工艺纪律检查表1.3操作者人数是否满足生产需求2设备鉴定2.1设备参数是否满足工艺要求见设备台账2.2设备仪表是否定期校验及在有效期内 见设备维保

4、记录2.3日常维护是否得当，是否制定设备定期维护计划及执行见设备年度保养计划2.4检验试块摆放是否整齐见工艺纪律检查表3物料鉴定3.1待探工件是否经过入库检验 见检验记录3.2待探工件标识是否清楚见工艺纪律检查表3.3待探工件摆放是否帐、卡、物一致见工艺纪律检查表3.4待探工件摆放是否符合存贮要求见工艺纪律检查表3.5载液、反差增强剂摆放是否符合安全规定见工艺纪律检查表4文件鉴定4.1工艺文件到位情况，是否齐全、签字受控 见工艺纪律检查表4.2现场工艺文件执行情况-包括工艺的符合性和操作者对文件的了解和执行情况见工艺文件验证记录4.3日常灵敏度校验记录见日常灵敏度校验记录4.4不合格品记录见不合格品记录4.5无损检测记录见无损检测记录4.6探伤报告见探伤报告5环境鉴定5.1生产车间温度是否满足要求见工艺纪律检查表5.2生产车间亮度是否满足要求见工艺纪律检查表5.3车间通道是否畅通见工艺纪律检查表5.4现场是否满足安全防控要求见工艺纪律检查表6产品鉴定6.1产品缺陷判定 见无损检测记录注：检查情况在相应栏内打 表示否决项，不满足直接确认