深圳网络广告公司采购流程管理制度文档格式.doc
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申购及其规定
1.申购单的要素
完整的申购单应包括以下内容。
2.申购部门
3.申购物品所属项目
4.申购的用途
5.申购物品的品名
6.申购物品的数量
7.申购物品的规格
8.申购物品需求时间
9.申购物品的单位
10.申购如有特殊需要填写在备注一栏
11.申购填写人及所在的部门
12.申请部门主管审核
13.公司总经理审核
二、申购单流程及其提报规定
1、申购单应按照要素填写完整,清晰,并按以下流程进行审批:
申购人填写申购单
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部门经理或总监审核
库管人员核对库存
行政总监签批
核价员核价
财务经理审批
总经理批准
采购人员采购
财务付款(月结的直接采购,每月报账;
小额采购的可由采购人员先行支付,然后报账)。
2如遇公司生产急需的物资,公司领导不在的情况下,可以电话或者其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
三、询价及其规定
1询价请认真审阅申购单的品名,规格,数理,名称,单位,了解技术要求,遇到问题应及时与申购部门沟通。
2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购
3对于紧急申购项目应优先处理
成我公司所需物资和项目的能力
4在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价,议价
1对供应商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认.
2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价的综合条件更加突出。
3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中的价格
4参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判
五、比价,议价结果汇总
1比价,议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。
2比价,议价结果未通过公司领导审核,应进行修改或重新处理。
六、大宗商品采购