过程分析展开表文档格式.doc
《过程分析展开表文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程分析展开表文档格式.doc（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
行政办、会议室
设备：
投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：
笔、纸张
1、业务计划目标完成率
2、人身安全事故率（3级以上）
风险：
指标未达成，制约公司发展。
机遇客户资源稳定，可寻求上升的平台。
组织内外部环境分析
优先
暂无
M2
管理评审管理
1、ISO9001:
2015标准条款9.3.2内容。
2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。
3、顾客特定要求
管理评审报告：
ISO9001:
2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。
管理评审控制程序
管理评审输出的改进措施有效率
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：
公司信息管理系统，及时了解数据信息。
与顾客有关的输入绩效优先
M3
内部审核管理
1、经营计划
2、上次审核结果
3、顾客要求
审核报告
审核不符合项纠正措施
改进建议
内部审核控制程序
过程审核管理办法
产品审核管理办法
技术质量部
人员：
合格的内审员
1、内审计划完成率
2、不符合项整改关闭及时率
3产品审核综合指数QKZ
4、过程审核综合指数Ep
审核过程不深入，问题未被发现。
客户审核多，内审员能力不断提升。
审核不符合项整改
64/68
M4
改进管理
内审结果
外审结果
质量目标
数据分析结果/生产过程不合格品
顾客退货/抱怨
顾客规定解决问题方法
制造过程绩效和产品质量得到持续改进
纠正措施
预防措施
防错技术
8D报告
持续改进控制程序
纠正预防措施控制程序
行政办
电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
水笔、纸张
持续改进项目数
持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。
顾客的整改要求。
持续改进
C1
订单评审管理
1、营销策略与销售计划
2、市场研究
3、顾客的报价、开发意向书
4、顾客要求
5、采购订单或信息
1、合同标书、协议
2、电话记录
3、合同评审记录
4、合同更改记录单
订单评审控制程序
业务部
合同评审率
顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。
系统评审。
特殊合同
C2
设计开发管理
1、业务计划和目标的规定
2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范
4、产品更改
5、产品安全性要求
项目管理文件；
按时完成满足顾客质量要求的新产品。
产品质量先期策划控制程序
产品安全控制程序
生产件批准控制程序
水笔、纸张；
有能力的技术开发人员
1、工装样件一次通过率
2、PPAP一次通过率
技术质量要求不明确，时间成本目标。
系统性项目管理方法的学习和使用。
产品安全
65/68
C3
生产制造管理
顾客订单信息
生产计划
现场调度指令
控制计划
作业指导书
合格的物料
及时完成的合格产品
生产过程控制程序
标识可追溯性控制程序
生产部
厂房、水电气；
生产设备，工装模具
生产材料
有能力的生产工人
1、生产计划完成率
2、产品一次交验合格率
较高的不合格品率和较高的质量成本。
提高生产自动化程度。
制造合格产品优先
C4
产品交付管理
顾客交付时间/路线/方式要求
顾客规定的传递信息方式/系统
保质保量按时交付给顾客的产品
产品交付控制程序
运输车辆
1、交货准时交付率
2、顾客退货PPM值
3、超额运费次数（年）
交付不及时导致顾客生产中断；
不合格品被交付。
较好的交付业绩得到了客户的认可。
交付质量
建立库存管理系统
C5
顾客反馈管理
顾客服务协议要求
顾客反馈
顾客投诉/退货/索赔/中断
顾客规定的解决问题的方法
提供给顾客的现场服务
对顾客投诉处理/答复
及时顾客满意的反馈处理
顾客抱怨处理控制程序
顾客满意度控制程序
1、顾客满意度
2、顾客投诉及时（2个工作日）处理率
顾客反馈处置不及时顾客不满意。
以稳定的质量保证顾客满意。
顾客投诉
定期顾客访问
66/68
S1
文件记录管理
顾客工程规范要求
法律法规
体系策划文件
质量活动输出记录
来自顾客的记录
有效的、清晰并易于识别的文件
保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的记录
文件控制程序
记录控制程序
办公室
内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
1、所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本
2、库存记录的准确率
现场错误的图纸和文件。
推行无纸化办公。
顾客工程规范评审优先
S2
质量成本管理过程
长期质量成本目标、
内部质量损失统计表、
退货、换货损失
索赔费用
月度质量成本基础数据统计表
质量成本排列图、趋势图
质量成本控制程序
财务部
统计资料
会议
1、内部不良质量成本率
2、外部不良质量成本率
S3
人力资源管理
顾客特殊要求
质量技术/工具
人员资格
法律法规要求资格
内部上岗能力需求
具备资格的人员；
具备知识技能的人员；
具备意识的人员
人力资源控制程序
综合管理部
1、培训计划完成率
2、员工满意度
人员不稳定。
推行绩效管理。
内审员能力确认优先
S4
采购管理
材料规范和要求
顾客要求
生产计划指令
顾客订单
BOM表
库存情况
保质保量及时采购到货的原材料和零部件
供方控制程序
采购控制程序
1、材料、协件到货准时率
2、原材料合格率
采购产品不合格不及时到货。
优化供应商结构。
关键物资和供方优先
67/68
S5
设备工装管理
基础设施需求
设备工装需求
产能需求
产品质量保证要求
稳定正常运行的设备；
完善充足的基础设施
完好的工装模具
设备工装控制程序
模具控制程序
基础设施控制程序
备品备件
1、故障停机率
2、预防性维修计划完成率
3、库存工装完好率
键设备故障，外部供应中断。
TPM管理。
关键设备
S6
产品标识与可追溯性控制过程
外协零件、自制件、检验、质量跟踪
待检产品标牌、退货通知单
首件标识、末件标识
合格品标牌、不合格品标牌
废品箱、交货单、产品标识卡
产品标识和可追溯性控制程序
不合格品的控制程序
计划物流部
标签、标示卡、转移卡、批号
产品状态标识正确率
标识错误无法追溯至不合格产品退货。
机遇:
提高产品交付及时率和产品质量。
1.人员培训
2.要求供应商标识规范
S7
产品防护管理过程
产品标识的要求
产品搬运的要求
产品包装的要求
产品储存的要求
产品保护的要求
库存品周期检查表
符合防护要求的产品
产品防护控制程序
制造部
1.仓库
2.批号
帐/卡/物相符准确率
1.部品混放
2.未按先进先出放置
1.减少产品直接损失
2.减少由此产生的顾客投诉
顾客提供包装产品优先
增加存储条件配置
S8
监视测量管理
制造的产品
检验计划
数据分析要求
检验和试验报告
控制图分析统计数据
检验和试验控制程序
数据分析控制程序
实验室、试验设备
定期校准计划的完成率
检测设备失准，数据不可接受。
采用更精测的测量方法和设备。
顾客特殊要求优先
S9
检验和试验管理过程
监视和测量设备配置要求
制造、检验和试验、开发所需的监视和测量设备
控制计划中规定的监视和测量设备
校准记录
处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
合格的测量系统分析报告
监视测量设备控制程序
实验室手册
工序错漏检率
重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。
执行零缺陷。
特殊特性使用的测量系统优先
S10
不合格品管理
检验和试验结果
生产过程监控分析结果
顾客反馈\抱怨
升级会员 