规范工程建设项目各环节质量技术工作内容和标准文档格式.doc

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4、制定采购供应计划，审核工程材料、设备的质量验收；

供应计划能满足工程施工需要；

选用的材料、设备的技术标准、规格型号必须确保符合工程设计要求、使用要求；

材料、设备的合格证、材质单、说明书齐全并进行台帐登记管理。

5、组织招标技术方案及标底的编制，参与招标技术、商务评审；

招标技术方案符合设计要求；

标底符合施工图预算；

招标客观公正。

三、合同签订

1、审查施工单位的资质、资格；

施工单位的资质、资格真实、有效并符合规范要求；

审查客观、公正、及时。

2、对建设项目的相关行政报备手续审核，协调沟通建设、规划、质监等行政管理部门完成报备手续；

监督报备资料的管理；

相关行政报备手续齐全合法；

报备资料管理符合规范要求。

3、审核建设项目安装合同；

合同技术条款符合要求，合同价格不得超过会审的施工图预算价格；

审核及时、准确；

备案资料及时完整。

四、工程开工

1、编制或审核施工组织设计、人员、机械配置，签发开工报告；

开工条件已具备；

开工申请报告格式规范、填报准确；

签发及时。

2、组织设计交底，监督管理施工班组交底；

设计交底有纪要并由参会部门会签；

施工班组交底有会议纪要。

五、过程控制

1、施工阶段进行成本控制，对工程变更与索赔、材料消耗以及工程建设其他费用的施工签证等进行审核；

工程变更有书面的工程变更记录；

所有的工程索赔均以合同为依据，有相关的书面材料证明索赔事件；

材料收发有详细的记录；

工程建设其他费用有相关的书面材料证明；

审核及时。

2、施工阶段进行质量控制，对施工人员持证上岗，关键工序、隐蔽工程进行质量检查；

对施工记录、监理记录、检测记录进行检查；

关键工序、隐蔽工程质量符合规范要求；

施工记录、监理记录、检测记录填报规范及时、真实完整；

检查及时。

3、施工阶段进行进度控制，严格工程进度报告制度；

每周报送工程进度报表，每月报送工程进度报告；

工程进度报表、工程进度报告统一规范，填写完整真实，报送及时。

4、施工阶段进行安全文明施工控制，实行项目单位经理负责制；

严格执行质量技术部发布的《安全文明施工管理办法》；

定期检查。

5、对建设项目合同执行情况审查、监督，报告并纠正偏差；

定期审查、监督合同执行情况；

报告真实能反映客观实际并具有可操作性。

六、计量支付

1、对建设项目计量支付审核，监督计量支付台帐的登记管理；

按实际工程进展进行统计计量，工程量计量准确、详细；

按合同约定填制计量支付凭证；

计量支付凭证规范；

建立计量支付台账；

审核客观公正、及时。

七、竣工验收

1、组织设计、监理、检测、施工等项目参建单位进行项目竣工初步验收和竣工验收，审核竣工档案，进行现场验收；

竣工验收申请及初验报告的编制规范；

竣工验收合格参与验收各方进行会签；

会签记录永久存档；

现场验收合格；

竣工档案符合规范要求；

验收组织及时。

八、竣工结算

1、对竣工结算进行审核：

合同价款支付记录、我方供材的材料领用与实耗情况、工程变更索赔情况、各项计算数据的校核等并出具书面意见转计划财务部；

竣工结算申请及竣工结算报告格式规范、内容完整；

对需校核的内容认真、负责，当事人签字；

审核及时

九、竣工决算

1、进行项目竣工决算，编制竣工决算报告；

工程项目的竣工决算应包括工程项目从项目立项开始直至竣工验收结束发生的全部费用；

编制竣工决算报告规范、及时。

工程项目建设各环节质量技术工作内容和工作标准表

序

号

项目建设环节

工作内容

工作标准

责任部门

统一规范格式

1

项目立项

对需核准、备案项目的申请报告组织会审，对技术方案部分进行审核；

技术方案成熟、保证质量、经济、安全可行。

分公司：

编制项目申请报告

质技部：

组织会审

项目申请报告应包括项目概况、项目建设内容及技术要求、投资估算、问题及建议

项目建设会审记录

2

项目建设准备

对建设项目设计委托环节监督管理，对设计条件审核；

提交设计资料并委托设计

审核设计资质和设计条件

设计资料内容

设计单位名录

组织施工图设计的图纸会审，完成会审纪要，落实会审结果；

组织施工图会审

落实会审结果

施工图会审记录

完成施工图预算，组织施工图预算会审，落实会审结果；

进行施工图预算；

组织施工图预算会审

施工图预算会审记录

制定采购供应计划，审核工程材料、设备的质量验收；

制定采购供应计划；

审核验收工程材料、设备质量；

建立材料、设备登记台账

材料、设备登记台账

组织招标技术方案及标底的编制，参与招标技术、商务评审；

组织招标技术方案及标底的编制；

进行招标技术评审

工程评标会审记录

3

合同签订

审查施工单位的资质、资格；

审核施工单位资质、资格

施工单位名录

对建设项目的相关行政报备手续审核，协调沟通建设、规划、质监等行政管理部门完成报备手续；

组织完成相关行政报备手续；

进行报备资料管理

审核报备手续完成及资料管理情况

审核建设项目安装合同；

拟定安装合同

审核安装合同并备案

建设项目安装合同

4

工程开工

编制或审核施工组织设计、人员、机械配置，签发开工报告；

编制或审核施工组织设计、人员、机械配置

签发开工报告

开工申请报告

组织设计交底，监督管理施工班组交底；

组织设计技术交底

进行施工班组交底

设计技术交底内容

5

过程控制

施工阶段进行成本控制，对工程变更与索赔、材料消耗以及工程建设其他费用的施工签证等进行审核；

工程变更记录；

材料收发记录；

进行成本控制

审核工程变更记录并组织会签

工程变更记录

材料收发记录

施工阶段进行质量控制，对施工人员持证上岗，关键工序、隐蔽工程进行质量检查；

组织填写施工记录等相关资料；

进行质量控制

施工记录

施工阶段进行进度控制，严格工程进度报告制度；

进行进度控制

工程进度报告、报表

施工阶段进行安全文明施工控制，实行项目单位经理负责制；

进行安全文明施工控制

对建设项目合同执行情况审查、监督，报告并纠正偏差；

审查、监督合同执行情况；

报告、纠偏

内容纳入工程进度报告

6

计量支付

对建设项目计量支付审核，监督计量支付台帐的登记管理；

按合同约定填制支付计量凭证；

填制计量支付凭证；

建立计量支付台账

计财部：

规范计量支付凭证

计量支付凭证

7

竣工验收

组织设计、监理、检测、施工等项目参建单位进行项目竣工初步验收和竣工验收，审核竣工档案，进行现场验收；

会签记录应永久存档；

组织进行项目竣工初步验收；

资料归档

组织进行竣工验收并会签

竣工验收申请

初验报告

竣工验收会签记录

8

竣工结算

对竣工结算进行校核：

对竣工结算申请内容进行校核出具意见

审核并出具竣工结算报告

竣工结算申请

竣工结算报告

9

竣工决算

进行项目竣工决算，编制竣工决算报告；

编制竣工决算报告并签署

备案

竣工决算报告