KPI指标体系参考PPT课件下载推荐.ppt

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绩效管理绩效管理KPIKPI评估系统评估系统KPI-财务指标提高净资产回报率财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图。

@#@财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图。

@#@关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构销售净利润率资产周转率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费用，提高净利润1.11.11.21.21.31.31.1.11.1.11.1.21.1.211销售收入关键绩效指标主要负责部门营销中心/销售部财务中心财务中心核心指标核心指标一般指标一般指标营业成本财务中心/各部门KPI-财务指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图（续续）。

@#@关键成功因素关键成功因素关键绩效指标增加来自欧洲客户的销售收入销售收入增加来自中东客户的销售收入增加来自非洲客户的销售收入增加来自美洲客户的销售收入增加来自原有产品的销售收入增加新产品的销售收入增加内销销售收入增加销售人员对销售收入的贡献欧洲销售收入欧洲销售增长率中东销售收入中东销售增长率非洲销售收入非洲销售增长率美洲销售收入美洲销售增长率原有产品销售收入原有产品销售增长率新产品销售收入内销产品销售收入销售员平均销售收入增加销售收入1.1.11.1.1关键绩效指标1.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.1.51.1.1.61.1.1.71.1.1.8主要负责部门销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部/市场部销售部/市场部销售部/销售员核心指标核心指标一般指标一般指标KPI-财务指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图（续续）。

@#@关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低各项成本费用，提高净利润提高产品工艺改进节约费用控制与降低采购环节的成本费用控制与降低生产环节的成本费用控制与降低储存环节的成本费用控制与降低销售环节的成本费用控制与降低其他的成本费用产品工艺改进节约成本（金额）压铸模具修理费材料采购价格降低率相对销售收入库存资金下降率原辅材料损耗制造费用预算达成率存货损失率存货周转率广告宣传费用与销售额同比下降率运输费用占业务收入比率展会费用与销售额同比下降率顾客索赔损失成本管理费用预算达成率管理费用占业务收入比率财务费用预算达成率财务费用占业务收入比率税收成本占业务收入比率其他费用占业务收入比率1.1.21.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.51.1.2.6主要负责部门研发部采购部生产车间生产车间生管部财务部/生管部/采购部市场部销售部市场部销售部各部门各部门财务部财务部财务部各部门核心指标核心指标一般指标一般指标研发部采购部降低质量损失成本生产车间KPI-财务指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图（续续）。

@#@资产周转率加速应收帐款周转加速存货周转提高固定资产利用率应收帐款周转率应收帐款回笼率坏帐比率存货周转率存货平均余额在建工程节点进度保证率固定资产利用率提高资产利用率1.21.21.2.11.2.21.2.3关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门财务部财务部生管部行政部/基建工程部核心指标核心指标一般指标一般指标销售部财务部销售部财务部关键成功因素增加客户价值和盈利水平关键绩效指标KPI-客户指标关键成功因素提高市场份额提高客户盈利水平提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象前20名客户销售增长率客户满意度得分顾客忠诚度客户的平均利润水平222.12.12.22.22.32.32.42.4主要负责部门市场部市场部核心指标核心指标一般指标一般指标销售部提高消费者满意度消费者满意度得分2.42.4销售部/市场部2.52.5重点客户增加个数销售部销售部/市场部关键成功因素关键绩效指标KPI-客户指标关键成功因素提高市场份额提高客户盈利水平市场占有率客户平均利润水平2.12.12.22.2提高原有客户的的销售额维护和保持原有市场份额提高订单交付能力提高产品附加值制定并维护合理的市场价格2.1.12.1.22.2.32.2.22.2.3关键绩效指标前20名客户销售增长率订单准时交付率开展客户增值服务活动次数市场价格不符合次数主要负责部门销售部市场部市场部生产部销售部重点客户流失率新客户开发家数开发新市场、新客户减少销售环节，缩短销售渠道增设直接销售点个数2.2.4市场部市场部市场部2.2.1核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键绩效指标KPI-客户指标关键成功因素提高消费者满意度消费者满意度2.42.4提高客户的满意度调研水平向客户提供优质产品提供市场所需要的产品向消费者提供高质量的产品提高客户满意度调研水平2.3.12.3.32.4.32.4.1关键绩效指标满意度调查分析报告和建议条数客户退货损失金额客户投诉处理的反应速度消费者对产品评分的平均值消费者满意度调研次数消费者退货率客户档案完整率客户满意度问卷有效性评定主要负责部门销售部销售部/品保部市场部核心指标核心指标一般指标一般指标市场部/品保部市场部提高客户满意度客户满意度2.32.3提高客户服务水平2.3.2客户投诉处理关闭率销售部品保部销售部销售部2.4.2客户投诉率市场部市场部提高市场要求的适应能力产品ROHS论证符合率品保部2.3.4关键成功因素关键绩效指标KPI-客户指标关键成功因素建立良好的企业和品牌形象品牌市场价值2.52.5提高品牌在最终用户前出现的频率提高品牌形象广告与宣传的质量2.5.12.5.2关键绩效指标品牌广告受众覆盖率（目标范围）品牌知名度（同类产品中的排名）品牌形象广告与宣传的质量评定主要负责部门市场部市场部市场部核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素提高内部营运效率关键绩效指标KPI-内部营运指标关键成功因素提升技术研发能力提升生产管理能力提高质量管理水平建立供应链管理体系建立市场分析体系新产品开发数量生产计划准时完成率产品一次交验合格率供应及时率重点市场分析报告提高职能管理水平管理民主评议分重点客户分析报告333.13.13.23.23.33.33.43.43.63.63.53.5主要负责部门研发部生产管理部金工/喷涂/灯具/品保采购部销售管理部各部门市场管理部核心指标核心指标一般指标一般指标KPI-内部营运指标提高技术研发能力提升生产管理水平新产品开发数量生产计划准时完成率设计开发一次成功率新产品开发平均周期模具交样准期率生产统计数据准确率生产计划编制合理性生产计划差错次数生产线产品调整平均时间提高技术研发的有效性缩短技术开发的周期提高生产计划编制水平提高现场调度能力关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标3.13.13.23.23.1.13.1.33.2.13.2.2主要负责部门研发部研发部研发部生产管理部生产管理部研发部生产管理部核心指标核心指标一般指标一般指标提高工艺创新能力工艺创新项数3.1.2出入库审核延误次数提高生产设备保障能力3.2.3主要设备保养计划完成率设备故障影响生产次数车间生产管理部设备工程部设备工程部技术标准编制覆盖率研发部关键成功因素关键绩效指标KPI-内部营运指标关键成功因素提高质量管理水平产品一次交验合格率进货检漏检批次率巡检漏检率产品合格率喷漆报废率纠正预防措施关闭率第二方审核通过率第三方审核严重不符合项客户验货一次通过率提高进货检验的准确性提高产品检验和质量控制提出质量改善建议提高体系管理水平提高客户验货通过率关键绩效指标3.33.33.3.13.3.23.3.43.3.53.3.7主要负责部门喷漆车间金工/喷漆/灯具车间品保车间研发部品管部核心指标核心指标一般指标一般指标人力资源部/品保部人力资源部/品保部人力资源部/品保部品管部KPI-内部营运指标建立市场分析体系市场分析报告展会成交金额产品结构分析报告产品定价策略报告周发货计划完成率市场分析报告建议采纳条数客户分析报告有效建议数产品成本数据模型客户档案完整率提高展会利用价值产品结构的市场适应性发挥产品价格定价策略提高发货计划性提高市场洞察能力建立客户数据库关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标3.43.43.4.13.4.23.4.33.4.43.4.53.4.6主要负责部门市场部市场部/销售部核心指标核心指标一般指标一般指标市场部/销售部财务部/会计部销售部市场部市场部销售部销售部关键成功因素关键绩效指标KPI-内部营运指标关键成功因素建立供应链管理体系供应及时率灯具新供方增加家数灯具供方交付准期率剩余采购物资金额外购物资合格率不合品处理及时率供应及时率提高灯具供方交付能力控制合理的采购数量采购计划完成率同类产品采购成本下降比例控制采购物资的质量控制采购物资的交期关键绩效指标供应链问题的延误解决率控制采购物资成本快速解决供应链出现的问题3.3.553.5.13.5.23.5.33.5.43.5.6主要负责部门采购部贸易部贸易部核心指标核心指标一般指标一般指标外购灯具合格率ROHS达标率3.5.5贸易部采购部采购部采购部品保部采购部采购部采购部采购部KPI-内部营运指标提高职能管理水平管理民主评议分关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标人力资源服务民主评议分人身伤亡事故次数食堂服务满意率档案管理严重不符合项招聘计划完成率部门KPI覆盖率提高职能服务的内部客户满意度做好安保消防工作，避免发生生产安全事故不断提高膳食供应及服务水平做好重要档案的管理工作及时、有效地开展人力资源活动财务会计服务民主评议分行政事务服务民主评议分消防事故次数岗位规范覆盖率员工工资发放差错率3.63.63.6.13.6.33.6.53.6.6主要负责部门行政部行政部/三个车间人力资源部人力资源部财务部/会计部人力资源部行政部/三个车间人力资源部人力资源部核心指标核心指标一般指标一般指标方针目标制订、分解完成率提高企业综合管理水平第二、三方审核不符合项3.6.2行政部人力资源部行政部公司管理制度监督不力事件3.6.4人力/行政/财务/会计重要培训有效性人力资源部/会计部人力资源部KPI-内部营运指标提高职能管理水平管理民主评议分关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标财务报表出错次数财务报表延误提交率设备完好率审计计划完成率提高财务报表的准确性和及时性审计问题整改率服务器、邮件系统故障时间ERP系统改进优化次数抓好公司固定资产管理及时开展内部审计，提高内部审计质量提供优质的信息技术服务支持3.63.63.6.73.6.83.6.93.6.10主要负责部门财务部/会计部财务部/会计部工程部财务部财务部信息部信息部核心指标核心指标一般指标一般指标期间费用预算达成率财务部/会计部退税完成率财务信息泄密事件财务部/会计部财务部/会计部固定资产保值增值率工程部/财务部/行政部重要数据文件丢失次数公司商业机密泄露事件信息部信息部关键成功因素提高员工技能和满意度，提高劳动生产率关键绩效指标KPI-学习和成长指标关键成功因素提高整体劳动生产率持续提高员工技能水平创建企业文化提高员工满意度提高信息系统在供应链中的应用水平公司人均销售收入员工技能综合水平企业文化评分员工工作满意度信息系统满意度444.14.14.24.24.34.34.44.44.54.5主要负责部门销售部人力资源部人力资源部行政部人力资源部信息部核心指标核心指标一般指标一般指标KPI-学习和成长指标提高整体劳动生产率持续提高员工技能水平公司人均销售收入员工技能提升综合水平人均劳动生产率销售部门人均销售额员工出勤率培训计划完成率员工每年的平均培训时间员工参培率培训满意度提高各部门的劳动生产率控制员工出勤率开发合理有效的培训计划确保员工参加适当的培训组织有效的培训合理控制培训费用关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标人均培训费用4.14.14.24.24.1.14.1.