班组建设正式验收通知Word文档下载推荐.doc
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检修中心
14:
30-18:
物资总库
7月17日
动力能源
计量检验
7月21日
烧结
炼钢
7月22日
轧钢
炼铁
四、验收流程
1、验收条件：
（1）单位成立了主管领导为组长、直线领导为成员的班组建设组织机构和职责，按照职责分工督促、检查和指导班组建设工作。
（2）单位有精益班组管理办法、检查标准和考核细则，并按照规定进行月度检查考核和激励。
2、根据各单位自查验收考核评分结果，由基础管理组长进行随机抽样，四个辅助单位抽查2-3个，四大厂抽查3-5个。
抽样原则是覆盖所有水平班组。
3、每个被验收单位须安排被验收班组人员配合验收组工作，包括基础管理组和现场组两个人给予引导。
4、验收程序：
（1）单位主管领导汇报PPT形式，时间20分钟左右，内容包括班组建设基础管理与活动及6S和TPM在班组落地情况。
（2）分组检查：
基础管理组、现场6S组、TPM组分别按照相应评价标准（附件2、3、4）进行检查评价。
基础管理组分为资料审查、视频回放两部分。
验收场所尽量提供视频播放所用的投影。
现场6S和TPM组在检查相关制度和记录的基础上，对班组所辖区域的6S和TPM内容进行现场检查。
（3）问题反馈，各小组打分基础上，问题反馈给被查单位和班组。
同时，打分结果上报各组组长。
5、结果汇总与通报。
检查完毕后，由各专业组分别统计结果，报推进办验收组组长审核汇总后下发通报。
（1）班组基础与活动检查得分占单位成绩的90%。
视频展示按照评分表进行打分，占总评分的10%。
（3）三部分权重占比为：
班组基础管理与活动占50%，TPM占30%，现场6S占20%。
五、各单位需上报材料
1.各班组的优秀成果电子版：
吓一跳分享、OPL单点课、改善提案、行为正误集。
（第三批：
4月15日——5月15日、第四批5月15日——7月15日）
2.班组建设征文，内容和体裁不限，着重表现在班组建设推进过程中的先进个人及先进事迹，以及推进班组建设工作中的所感所想。
3.上述材料在7月15日前以分厂或部门为单位，将电子版打包压缩后交至班组建设专业组赵新成处。
附件1：
台账、规章制度目录和明细
附件2：
精益班组（工段）达标验收评价标准：
基础管理+班组活动（100分）
附件3：
精益班组（工段）达标验收评价标准（6S部分100分）
附件4：
精益班组（工段）达标验收评价标准（TPM部分100分）
汉钢精益管理推进办公室
2015年6月23日
一、静态台账目录如下：
0.静态台账管理制度
0.静态台账分类及目录
①班组基本情况：
员工信息、健康信息、联络方式、岗位设置；
②生产设备明细一览表；
安全设备设施明细及分布情况；
③工艺流程图及工序分布；
④5S区域划分与责任分工；
⑤年度生产任务分解目标及计划；
班组安全工作计划、班组质量工作计划、班组教育与培训计划、成本指标分解等；
⑥员工安全承诺书；
⑦危险辨识与应急处置；
⑧各岗位职责；
⑨班组管理制度；
⑩班组操作规程类；
⑪技术与管理标准类；
⑫班组文化：
班组管理理念、班组口号、其他资料。
二、动态台账目录
（1）管理实施类
①班前班后会与班组工作日志
②交接班记录
③安全管理综合台账（安全活动、培训、检查、考核、事故与应急管理等）
④设备管理综合台账（维护、点检、润滑等）
⑤党工团台账（建议建在工段）
⑥各类有关记录
⑦教育培训档案（建议建在工段）
（2）岗位作业层面的原始记录
①工艺运行记录
②设备运行记录
③岗位点检记录
④实时数据采集
⑤分析化验等
三、成果类台账目录
0.成果台账管理要求
0.成果台账目录
（1）成果类：
①OPL单点课
②现场改善提案
③“吓一跳”事件分享
④安全分享3分钟
⑤图解员工行为正误集
⑥规章制度一口清
⑦班组创新成果
⑧班组荣誉称号等
（2）宣传报道稿件
（3）考核类
①考勤记录
②考核记录
四、班组岗位与职责
①班组长岗位职责；
②工会小组长职责；
③设备安全员职责；
④技术质量员职责；
⑤学习宣传员职责；
⑥工具材料员职责；
⑦经济核算员职责；
⑧员工岗位职责。
五、班组8项标准
①班组建设标准；
②现场6S标准；
③员工行为规范；
④岗位作业标准；
⑤设备点检标准；
⑥给油脂标准；
⑦维修作业标准；
⑧质量控制标准等
六、班组三大规程
安全操作规程
设备维护规程
工艺技术规程
七、班组13项制度
①班组会议制度；
②交接班制度；
③班组活动制度；
④班组培训教育制度；
⑤安全检查制度；
⑥互保联保制度；
⑦安全确认制度；
⑧班组6S管理制度；
⑨班组设备维护点检制度；
⑩班组台账与记录管理制度；
⑪班组绩效考核制度；
⑫班组事故事件管理制度；
⑬单位需要的其他制度。
11
序号
类别
分值
主要内容和标准
扣分原因
扣分
1
班组建设组织机制与支持（20分）
5
各单位成立了主管领导为组长、直线领导为成员的班组建设组织机构和职责，按照职责分工督促、检查和指导班组建设工作。
没有成立工作组，或厂、车间领导对班组建设不积极、不主动、不过问，本项不得分。
2
10
各单位应结合单位实际，制定班组建设管理办法和考核标准，并进行月度检查、考核和激励。
没有管理办法和考核标准，扣5分。
没有检查、考核和激励扣5分。
3
班组建立了以“两长五员”为对象的班委会，分工职责明确，班务管理制度（会议、台账、绩效考核等）齐全完善，并能落实到位，班组实现自主管理，团队凝聚力向心力强。
一项不符合扣2分。
4
三本账建立与管理
（20）
建立班组管理三本（动、静、成果）台帐，形式统一，内容完整，明确专人按照规定制度进行管理。
结合班组管理实际不断持续改进。
一项不符合扣3分。
静态帐目录索引规范（2级目录），资料内容齐全，分类标识合理，查找方便。
规章制度齐全（13项制度、3大规程、8项标准），符合班组实际、完善、有效、可操作。
6
动态台账形式符合实际需要，目录索引齐全，管理到位无缺损。
内容设置符合岗位实际，简单、实用、可操作。
填写认真、及时、规范。
7
班组成果帐形式符合实际需要，目录索引健全，分类标识合理，成果管理有要求、有计划、有实施、有展示和总结提升。
8
班组会议与活动（20分）
按照5+7范式，召开班前会。
每月至少拍摄2次班前会视频，并回放找问题改善和存档。
查成果帐，缺一次扣1分。
9
班后会要有“当日工作总结、隐患反馈与行为反思。
查班后会记录，缺一项扣1分。
班组安全活动按时组织开展，准备充分、活动主题明确、总结及安排切合实际，学习内容实用性强，讨论发言有的放矢，挂靠领导定期参加，缺席补学有签名，活动记录规范，缺一项扣2分。
（以8种方法为载体，以岗位相近的、身边发生的事件、案例为主要内容）
班组会议和活动时，“一口清”和“安全分享”实施率100%。
查会议和活动记录，缺一次扣1分。
对于较好的“安全分享”要存档。
（安全分享优先“吓一跳事件分享”）
12
班组自主培训
（10分）
开展OPL单点课培训活动，车间、班组对员工编制的OPL进行审核评分，并将合格作品纳入成果台账，适时安排OPL培训。
要求有制度、有计划、有实施、有总结，每个班组每月不少于4篇（每班2人的小班组以大班为单位），少1篇扣3分。
13
开展“全员上讲堂，人人当老师”全员自主培训活动，每月至少2次班组大讲堂，并拍摄视频或照片。
查成果帐，缺一次扣5分，一次没有视频或照片扣2分。
14
班组自主改善
班组鼓励员工围绕生产、安全、设备、质量、成本、现场等开展自主改善活动。
10人以上的班组，每月至少有4件改善提案；
10人以下的班组，每月至少2件改善提案；
2人小班班组按照大班计算。
车间、班组对员工编制的改善提案进行评分，并将合格作品纳入成果帐。
少一件扣3分。
15
班组行为规范
具有适合班组特点的行为规范和班组岗位禁令；
有班组行为规范的培育和激励措施；
逐步培育和凝练班组文化。
一项不符合扣1分。
16
发动员工辨识身边的不安全行为和状态，自制行为正误集，并形成手册，不断改进和完善。
没有行为辨识和正误集，扣3分。
17
班组自主管理指标（10分）
安全3分钟分享、吓一跳、OPL单点课、自主改善、行为正误、大讲堂：
6种方法在班组全面实施，班组员工月度参与率100%。
每降5%扣1分，本项扣完为止。
备注：
1、考核基本分为100分；
每项扣分扣完本项为止。
2、有创新、亮点，检查者记录并拍照，由验收组统一审核奖分。
3、以上项目打分占权重90%，视频展示打分占权重10%。
项目
验收标准
得分
制度
制度、标准符合班组实际；
6S区域划分责任明确。
一项不符合扣1分
清爽
现场不要物未彻底清理，整理有死角。
每处扣2分。
清洁
班组所辖区域环境、设备设施等无明显灰尘。
每处扣1分。
定置目视15分
岗位现场物料、工器具定置有序，做到“三清四无五不漏，规格化、一条线”。
一处未达到要求扣2分。
现场可移动物品明确定置区域，摆放符合安全要求；
有责任人，有相应的定位线、区域线。
发现一处不符合要求扣1分
区域内物料按品种、规格划分区域，整齐垛（堆）放，成行成线，垛放不倾斜、不超高，不偏重和塌垛；
所有物料有责任人，有相应的定位线、区域线。
发现一处不符合要求扣2分
班组员工的工具箱（柜）、更衣箱（柜）、文件材料柜等箱（柜）内部物品进行了规范的定置管理或相应的形迹管理。
发现一处不符合要求扣2分。
现场安全25分
班组区域内各类标识牌悬挂牢固、规范；
危险区域、危
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