煤矿安全生产标准化评分表专家解读Word文件下载.doc

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表7-2工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定 32

表8-1煤矿机电标准化评分表 33

表9-1煤矿运输标准化评分表 39

表10-1煤矿职业卫生标准化评分表 44

表11-1煤矿安全培训和应急管理标准化评分表 48

表12-1煤矿调度和地面设施标准化评分表 53

表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表

项目

项目内容

基本要求

解读释义

一、工作机制（10分）

职责分工

1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作

查资料及现场。

单独建立责任文件或在风险分级管控制度中规定或在安全生产责任制中补充。

但管理层都应该包含安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施的工作责任分解。

现场询问一名矿领导责任分工。

2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门

查资料。

未要求专门成立该部门，可指定部门负责并在相关制度或文件中明确

制度建设

建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程

建立制度，辨识范围至少包含第二部分辨识评估全部内容，各矿自定辨识评估方法、工作流程。

附件国务院安委办构建双重预防机制的意见

二、安全风险辨识评估（40分）

年度辨识评估

每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；

及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；

将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案

辨识评估方法按照矿方的制度规定开展；

辨识评估的内容覆盖本矿容易导致群死群伤的危险因素及左侧罗列的重点内容；

安全风险辨识评估报告包括内容：

参与人员、时间、方法、标准、结论、措施等，结论部分包括本矿存在的主要危害及重大安全风险清单；

措施指降低和控制风险的措施，包括技术、管理、工作措施，措施应能确保风险得到有效控制；

辨识评估结果的应用指管控措施（包括现有措施及新制定的措施）的应用，新制定的措施是本次风险辨识评估中为控制风险制定的，是应用的重点。

专项辨识评估

新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；

2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；

4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等

查资料和现场。

设计前辨识。

辨识评估后对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施；

辨识评估结果作为设计的主要依据，选择有利于减少和控制风险的生产工艺、生产系统布置、设备和劳动组织等。

生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；

2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程

条件变化时辨识。

比如采掘工作面工艺发生变化、采掘设备发生变化，采掘工作面防突措施效果检验超标、采掘工作面过积水异常区等；

本项评估辨识的组织人是分管领导。

重点评估重大变化带来的不利影响，辨识评估后也是对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施。

启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；

2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据

本评估针对特定高危作业前、新材料技术实施前，复工复产前由分管领导组织实施；

辨识评估后仍然是对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施。

本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；

1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；

2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件

本项为区域或局部发生事件后进行的专项风险评估，要求矿长组织进行，辨识评估针对事件涉及的专业和系统开展，分析该项内容原来是否识别到，是否制定有效管控措施及管控措施是否执行，针对分析存在的问题进行补充完善辨识评估、修订管控措施并贯彻落实。

三、安全风险管控（35分）

管控措施

1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障

具体如何界定重大安全风险由各矿结合自身情况制定风险分级标准；

标准中应至少包括重大安全风险等级，在重大安全风险等级中应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。

工作方案应明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容。

2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限

根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分出重大安全风险区域，并自行设定该区域的作业人数上限，严格执行。

0027关于减少井下作业人数提升煤矿安全保障能力的指导意见

定期检查

1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工

该项工作的开展形式及职责应写入安全风险分级管控制度和工作职责中；

该项内容可以召开专题会议或在矿长办公会、安全例会等形式中增加，但要有会议纪要等记录资料。

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

本项检查分析的组织形式可以和其他会议合并召开，也可组织专题会议；

本条中分管负责人为副矿长级别人员；

该项工作的开展形式及职责同样应写入安全风险分级管控制度和工作职责中。

现场检查

按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改

该项工作的内容及职责应写入领导带班下井制度中或安全风险分级管控制度中。

煤矿领导带班下井及安全监督检查规定

公告警示

在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施

查现场。

公告的形式可以是牌板或电子显示屏等。

四、保障措施（15分）

信息管理

采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理

为了实现提高安全风险评估、管控工作效率、有效实现统计分析及信息传递等功能，可建立专门的安全风险管控信息系统或在其他信息系统中增加模块。

教育培训

1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施

安全培训的形式可以组织专题培训或者在本矿组织的各类安全培训中增加本条款规定的内容。

2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术

本条未规定组织形式和内容，各矿可根据实际情况采取集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式开展学习。

表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门

查阅相关制度是否明确管理部门。

2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确

查阅有关隐患排查治理的制度，查看“矿长、分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员”的隐患排查治理分工或责任是否明确，现场对上述各类人员询问是否清楚各自职责。

附件煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南、附件安全生产事故隐患排查治理暂行规定、附件贵州省安全生产事故隐患排查治理暂行规定、参考附件贵阳市安全生产事故隐患排查治理规定

分级管理

对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收

查阅隐患排查治理台账或记录，看隐患分级，整改、督办、验收责任单位及人员是否明确。

附件煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南、附件国务院安委办构建双重预防机制的意见

二、事故隐患排查（30分）

基础工作

编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行

结合年度生产作业计划同步编制，做到同时下发、同时落实；

检查时查看是否有计划及是否落实，作业计划有变化及时调整排查计划。

周期范围

1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员

月度隐患排查。

查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；

最后查阅隐患排查成果，是否满足“全覆盖”的要求。

2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查

旬度隐患排查。

每旬分管范围隐患排查是否做到“全覆盖”的要求。

3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查

该项涉及的巡查人员主要是指区队长、班组长、技术员、科室人员等，通过查看当日的有关隐患排查记录验证是否做到“时段、区域、岗位”全覆盖。

4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患

现场随机抽选岗位作业人员提问，看是否按照“随时”要求排查隐患。

登记上报

1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患

台账要按要求分月、分旬建立，台账包括隐患名称（含地点、部位）、排查时间及人员、等级认定、整改责任单位和人员及期限、销号时间等要素。

煤矿上级公司及安监部门发现的隐患也应