宁夏银川蒙牛QACP标准及执行方案Word下载.doc
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直接考核岗位责任人，工段长（班组长）连带30%。
0.4.2质检主办检查出不符合：
考核工段长，主办、质检员连带30%。
0.4.3技术经理检查出不符合：
考核主办，部门负责人、质检主办连带30%。
0.5考试、检查考核执行：
具体由技术部发布考核通报，考核对象为对应部门，具体由部门负责向下分解落实考核。
目录
1QACP标准（共8部分:
合计149项473个考核点） 4
1.1收奶与奶车清洗（共9项23个考核点） 4
1.2巴氏与超高温杀菌（共16项47个考核点） 5
1.3领料与配料（共17项63个考核点） 8
1.4设备清洗（共8项19个考核点） 11
1.5TPA3灌装机（共26项132个考核点） 12
1.6CFA124灌装机（共38项102个考核点） 17
1.7原辅料接收贮存和生产环境（共15项42个考核点） 21
1.8包装和成品储存装车（共20项45个考核点） 23
2QACP检查表 25
2.1收奶环节质量保证控制点（QACP）巡查记录 25
2.2巴氏质量保证控制点（QACP）巡查记录 26
2.3UHT\无菌罐质量保证控制点（QACP）巡查记录 27
2.4配料质量保证控制点（QACP）巡查记录 28
2.5消料管控质量保证控制点（QACP）巡查记录 29
2.6清洗质量保证控制点（QACP）巡查记录 30
2.7利乐灌装机质量保证控制点（QACP）巡查记录
（一） 31
2.8利乐灌装机质量保证控制点（QACP）巡查记录
（二）日护养 32
2.9利乐灌装机质量保证控制点（QACP）巡查记录（三）周保养 33
2.10康美灌装机质量保证控制点（QACP）巡查记录 34
2.11包装质量保证控制点（QACP）巡查记录 35
2.12原辅料库质量保证控制点（QACP）巡查记录 36
2.13仓储发运质量保证控制点（QACP）巡查记录 37
合计149项473个考核点）
1.1收奶与奶车清洗（共9项23个考核点）
项目
序号
控制内容
标准
S
O
D
RPN
工具
内容与方法
收奶
1
采样
①采样器具卫生、感官检查、铅封核对、温度检测符合。
2
3
6
/
消毒液、清洗水更换记录验证，
现场检查
②打耙次数（20-25次）。
4
12
③消毒液与清水干净，消毒液浓度（200-300ppm）。
④样品粘贴的条形码与奶站对应，实现样品保密。
48
⑤来奶温度（冬季≤6℃，夏季≤8℃）。
7
①对化验合格单后收奶，防止将不合格牛奶收入。
9
72
②收奶时对缷奶口进行清洗。
14
③不同级别牛奶应采用不同收奶线，如共用收奶线，在切换时保证顶料彻底，防止混用。
5
60
④冰水供应正常，牛奶打冷至≤4℃。
⑤禁止司机接管。
70
⑥不合格奶车质检员确认、防止接收。
18
奶站质量
奶车到厂时间
奶车入厂时间与规定时间差在30min（100-150km）、150km以上1h，超出浮动时间的奶车降级处理。
8
64
奶车入厂到出厂时间
奶车从进厂到出厂时间＜6h。
奶站质量信息
奶量波动在±
（0.1-0.15）%，蛋白指标波动范围±
0.15%。
奶车清洗
清洗流程符合
①实际清洗参数与标准规定的参数一致，具体参数见《清洗规定》。
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②奶车清洗液不得有浑浊和杂质的现象。
③奶车清洗时不得有跑、冒、滴、漏现象。
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清洗效果的及时验证
①按照排期执行清洗，保证每个奶车每天进行碱洗，所有奶车每周至少1次酸碱清洗。
10
手电
现场检查，
清洗记录与排期核实
②配备专用清洗工具和拆卸工具（长毛刷、扳手）。
32
③奶车清洗效果检查，无卫生死角或肉眼可见的奶垢。
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运输罐符合
运输罐无变形泄露、清洗效果良好。
手工清洗
清洗效果
①过滤器、地漏每班手动清洗一次，收奶软管连接到收奶线一起清洗。
②收奶软管洗后连接到管路上或用盲板防护。
1.2巴氏与超高温杀菌（共16项47个考核点）
原奶、巴氏奶贮存
原奶、巴氏奶的贮存温度、时间、搅拌方式
①原奶贮存＞4h，每2h送化验室检测。
温度计
现场抽测；
送样检测记录核查；
原奶、巴氏奶贮存确认；
贮存记录核查；
搅拌参数设定核查
②原奶贮存12h后需清罐，巴氏奶贮存≤8h。
140
③贮存温度应≤8℃，＞8℃时30min内不能处理及时打冷贮存。
④液位在没过搅拌后开启，搅拌开启及时间间隔要求（开300S，停600S）。
巴氏杀菌
巴氏系统无菌环境建立
巴氏杀菌回流温度≥75℃，循环时间600s。
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参数设定值抽查
巴氏杀菌温度、时间
75±
2℃/15S。
操作核查
分离机
分离（净乳效果）
①排渣时间≤25min。
查看参数设定值；
排渣现场监控：
是否适量冲洗水从排渣口流出→适量工作水及驱动水从下溢流口流出→适量污浊状态的渣滓从排渣口排出，排渣口位置核查；
排渣物检测方法确认
②分离机入口温度50-55℃。
③分离机实现有效排渣，并通过调节汽缸下部的螺母实现适量排渣。
④每小时对排渣口排渣物目视检查，对可疑排渣物上报领导处理。
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⑤分离机无稀奶油产出时，稀奶油出口背压应设为0。
参数设定值核查
⑥脱脂奶出口背压依产能而定，通常应≥3.5bar。
均质
稀奶油均质
均质压力≥180bar；
均质温度范围55±
5℃。
180
降膜式蒸发器
指标控制
①自控系统不得由手动来控制出口浓度。
勾板手
现场抽查；
确认现场是否配置有手动蒸汽阀开合刻度盘；
拆卸二次浓缩回路检查
②手动系统蒸汽阀开合适度，不得大量补蒸汽，不允许二次浓缩。
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③根据各产品质量标准确定闪蒸指标，指标波动不能高于标准的0.2%
90
标准确认；
取样以对比指标波动
④指标改变时通过修改调节器设定值实现以避免波动，不得打回流。
⑤清洗时需打开蒸汽阀，启动真空泵。
现场抽查操作数值核查
分配器检查记录确认
⑥每季度拆卸分配器进行清洗效果确认。
牛奶等级
各级牛奶切换时的质量控制
①A+、A类牛奶用不同收奶线收奶、分仓贮存。
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现场抽查
②A+类牛奶、A类牛奶巴氏切换顶料时间300S。
牛奶使用
时间要求
①当天收第1车奶起计时，以最后1罐料入UHT时间计为终时，A+级以上生产时间应≤24h，超时需降级使用。
验证原奶使用记录、巴氏记录、配料记录
②针对头天收储A+级牛奶，在当天中午12:
00前必须入UHT实施灭菌。
③从原料奶收奶到成品下线，牛奶使用可追溯。
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UHT/无菌罐清洗
清洗条件、清洗过程参数
①停产时间≥24h；
生产中设备出现故障降程序，或发现无菌部件泄露时；
热水与杀菌温度之差≥8℃时或持热管前后压力差≥3bar时进行CIP清洗。
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现场抽查，参数验证
②清洗五要素符合标准，见《清洗规定》。
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