国家总局执法手册中现场检查内容Word下载.docx
《国家总局执法手册中现场检查内容Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家总局执法手册中现场检查内容Word下载.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
设置安全生产管理机构或配置专职安全管理人员
查阅资料
设立矿山救护队或与有资历的救护队签订救护协议
4
安全生产费用提取
按不低于其销售总额的3%提取
查阅会计账簿、询问有关人员
5
安全生产责任制
主要负责人安全生产责任制
查阅资料、询问有关人员
分管负责人安全生产责任制
安全生产管理人员安全生产责任制
职能部门安全生产责任制
各岗位人员安全生产责任制
6
规章制度及操作规程
安全检查制度
查阅资料、询问有关人员、现场演练
职业危害预防制度
安全教育培训制度
生产安全事故管理制度
重大危险源监控和重大隐患整改制度
设备安全管理制度
安全生产档案管理制度
安全生产奖惩制度
制定各工种和岗位安全操作规程
7
“三同时”
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用
现场检查、查阅资料
8
安全教育
制定安全生产教育和培训计划
查阅安全教育培训台账、询问有关人员
从业人员接受安全生产教育和培训，并经考试合格，且有记录
对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考试合格，且有记录
建立从业人员安全生产教育和培训档案
9
权益保障
企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任
查阅资料、现场检查
企业为从业人员缴纳社会工伤保险
企业为从业人员配备合格的劳动保护用品
10
安全检查
制定日常安全检查制度，并组织开展安全检查，检查情况有记录
对检查发现的各类安全隐患进行整改，且有记录
11
职业病防治
对有职业危害的场所进行定期检测
有防治职业危害的具体措施和安全技术保障
作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具
定期为职工进行体检，并建立职工健康档案
12
应急预案
制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改
建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备
每半年组织一次应急救援演练并有记录
13
警示标志
危险区域内设置醒目的安全警示标志
现场检查
14
安全台账
企业安全生产日志
爆破器材出入库登记台账
15
设计方案及图纸
具备资格的设计单位设计的开采设计方案及附图
查阅设计报告、现场检查
露天矿山应保存地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况的变化及时更新
地下矿山应保存矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电器设备布置图、井下避灾路线图，并根据实际情况的变化及时更新
16
露天矿山采场管理
由上而下分台阶开采，严禁掏采小型露天采石场（型材除外），台阶高度必须符合有关规定的要求，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6m，中深孔爆破时分层高度不超过20m，平台宽度不小于4m
台阶边坡角符合设计要求，工作阶段边坡角不得大于75°
，最终边坡角不得大于60°
台阶之间必须设置安全平台，硬质岩安全平台宽度大于2米，软质岩安全平台宽度大于3米，当开采至最终最终境界时，安全平台可合并，每2至3个台阶设立一个清扫平台，清扫平台宽度必须满足机械作业的需要
台阶坡面上不应存放危石、浮石，爆破或雨天后，必须对边坡进行清理
有完善的防洪措施，山体上方设置截水沟
露天采场的总出入沟口、平硐口，排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施
相邻采石场之间应当设置大于30m的隔离带，隔离带矿体只能由一方开采并应予以确定
进入作业现场的人员，必须佩戴安全帽。
在距地面高度超过2m或者坡度超过30°
的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带；
安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳
露天矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均须加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明
17
地下开采矿山采场管理
每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m
矿井的每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通
提升竖并作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间
所有下井人员，必须熟悉安全出口
矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求
井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向
设计中规定保留的矿柱、岩柱，应有专人检查和管理，在规定的期限内不得开采或者毁坏，保证其稳定性顶板和两帮没有浮石，不得在同一采场同时进行凿岩和处理浮石
矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位lm以上，水文地质条件复杂的矿山，必须在井底车场周围设置防水闸门，有水害防治措施，井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求
有自然发火可能性的矿井，其主要运输巷道应当布置在岩层或者不易自然发火的矿层内，并采用预防性灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施
18
爆破器材库
应平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀、不得有铁器之类的东西表露
雷管库房的地板应铺软垫
炸药与雷管必须分开存放，并用砖和混凝土隔墙隔开，隔墙厚度不小于25cm
不存放与工作无关的工具和杂物
消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应每季度检查一次
应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到账物相符
严禁烟火和明火照明
库房管理人员应穿戴符合国家标准的劳动防护用品
19
排土场
排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度，以及相邻阶段同时作业的超前堆置高度，应当符合设计规定
排土场有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施
汽车排土作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥
汽车排土作业时，排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡
汽车排土作业时，排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于车辆最大轮胎直径的二分之一，设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业
20
尾矿库
企业必须建立下列尾矿库管理档案：
建设文件及有关原始资料；
组织机构和规章制度建设；
特种作业的安全技术培训和持证上岗情况；
防洪抢险组织和防洪物资的准备情况；
尾矿库抗洪抢险措施；
尾矿库各构筑物运行指标和实测数据；
事故隐患的整改情况
尾矿坝无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土及管涌，运行工况正常
尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土及管涌，外坡坡面无沼泽化或较多（大）的冲沟，运行工况正常
尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求
尾矿库排水设施符合设计要求，无堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象，运行工况正常
尾矿库库区周边山体稳定，无违章建筑、违章施工和违章采选活动等情况
2.危险化学品类
（1）危险化学品生产企业执法检查要点
证件证照
安全生产许可证
安全评价报告、消防验收意见书、防雷检测合格证、特种设备检测合格证
企业主要负责人、安全生产管理人员安全合格证
设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员
按不低于其销售总额的2%提取
规章制度
安全隐患整改制度
特种作业管理制度
重大危险源监控管理制度
危险品出入库管理制度
安全生产奖惩考核制度
危险作业审批制度
劳动防护用品管理制度
厂内机动车辆安全管理制度
值班制度
查阅教育培训台账、询问有关人员
从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录
对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录
与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任
查阅劳动防护用品管理台账、询问有关人员、现场检查
为从业人员缴纳社会工伤保险
为从业人员配备合格的劳动保护用品
操作规程
制定各工种操作规程，并公布上墙
进行了安全检查，并有记录
对检查发现安全隐患进行了整改，并有记录
职业预防
应急救援
现场检查、查阅预案、询问有关人员、现场演练
每半年组织一次应急救援演练，并有记录
建设项目“三同时”
危险品仓库设置了严禁烟火等安全警示标志
建立了危险化学品安全生产日志
建立了重大危险源检测检查档案
危险化学品销售台账
建立了特种设备台账和档案，定期检测
运输安全管理
从事运输的人员应经过安全知识培训考核，持证上岗
现场检查、查阅资料、询问有关人员
运输岗位必须制定严格的安全操作规程、安全运行记录、安全管理台账
有设备维修、检修和使用制度
定期对从事运输的人员进行思想教育、安全技术培训，有教育记录台账
装卸运输
轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒
容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不许混合装运
装载要求
装运危险化学品时不得客货混运
现场检查、询问有关人员
载人的船舶、汽车不得装运危险化学品
禁止无关人员搭乘装运危险化学品的车厢、船舶
装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车
装卸易燃易爆品
在装车、装船前，应将车厢、船舱打扫干净，不准留有残留物
搬运时，轻拿、轻放，不准拖、拉、抛、滚，吊运时防止高空散落
不得使用电瓶车装卸
如遇雷雨闪电应停止作业，夜间作业不准使用明火，应使用防爆
升级会员 