三六一度(中国)有限公司差旅管理规定Word文档格式.doc
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四、出差种类
1、当日出差：
当日能够办完公务返回公司；
2、多日出差：
（1）省内多日出差：
省内出差，当日不能办完公务必须在外住宿之情形；
（2）省外多日出差：
省外出差，日期超过一日需在外住宿之情形；
五、交通工具使用规定
1、部门经理、营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机，机票必须在8折以下（含8折）；
2、因紧急事件须乘坐飞机，机票折扣超过8折以上须经部门总监签字确认；
3、一般员工原则上不使用飞机类交通工具（5折及以下机票可使用）；
4、原则上行程600公里以下或用车时间在8小时以下的路程，不得乘坐飞机，一律应使用汽车或火车类交通工具。
如有特殊情况需乘飞机，需要经总经理批准。
5、公务出差乘坐火车，若途中不过夜，只允许乘坐硬座；
途中过夜，可按乘坐硬卧。
六、出差管理
1、当日出差管理
（1）当日出差交通费凭乘车票据实报实销，一般人员原则上不允许乘坐出租车，如确因时间紧迫或时间过晚无公交车、出差地区偏远等原因需乘坐出租车，报销时应附说明，并经部门总监批准方可报销；
（2）当日出差除误餐费外，不享受其它补贴；
延误正餐时间一小时以上，方能享受误餐补贴；
（3）误餐费补贴标准如下（不含早餐）：
总监级人员按照10元/人/餐报销；
其他人员按照8元/人/餐报销；
（4）享受津贴的外勤人员一律不支付误餐费；
当日出差人员不得预借差旅费。
2、多日出差管理
（1）员工多日出差按不同职位、不同规格之城市，依照《差旅报销标准》报销费用，超过部分自行承担；
严格执行标准，不得超标。
多日差旅报销标准（人民币/人.天）：
出差人员级别
住宿费
交通费
生活费
省会地区
地市（县）
省会
伙食补贴
总监级
250元/人天
220元/人天
60元/天
/
实报实销
经理级/大区经理
140元/天
120元/天
40元/天
30元/月
一般员工
100元/天
30元/天
20元/月
注：
1、深圳、广州、上海、北京区域出差，因住宿费用较高，部门经理与大区经理住宿标准为160元/天，总监级/副总为280元/天，其它标准不变。
2、长途交通费用凭票报销。
（2）公司有签约饭店的，优先要在签约饭店住宿，但如果办事地离签约饭店较远，也可以不住签约饭店，标准按与饭店约定的结算价为准，但不得突破级别标准；
（3）出差地如与员工家庭所在地为同一地区，不发生住宿费，只发生交通费和伙食补贴及电话费；
（4）长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等，在规定的乘坐级别标准内费用实报实销；
（5）公司员工乘坐飞机一般情况不得乘坐头等仓和公务仓；
乘坐火车,一般情况下不得乘坐软卧；
（6）由总代理安排住宿，公司不另外报销住宿费；
（7）住宿费凭票报销，不得超标报销；
以下几种情况不享受交通补贴或伙食补贴：
1、公司员工参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食项目的,员工不再享受伙食补贴,交通补贴在标准内实报实销。
出差员工在出差申请表中注明是否提供食、宿，出差审批人审核把关；
2、公司员工参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿和交通费的，不享受伙食补贴和交通补贴；
3、出差人员在出差地招待客人，报销交际应酬费后，不再享受伙食补贴；
4、公司派车出差的情况不享受交通费补贴；
5、在火车上或汽车上的途中不发生住宿费，只能按误餐标准报支费用。
在火车或汽车上过夜的员工按照30元/夜给予补帖。
七、关于跟单员规定：
1、泉州地区内跟单，按下列标准报销：
（1）市内交通费乘坐巴士、长短途汽车必须附车票并注明时间及去向，原则上不允许乘坐出租车，特殊情况须讲明理由，并经部门经理确认；
（2）伙食补贴按照5元/餐/人（正餐）。
2、泉州地区外、福建省内跟单，按下列标准报销：
（1）交通费按票据实报实销，不得乘坐出租车，特殊情况乘坐须讲明理由，并经部门经理确认；
（2）伙食补贴，厦门15元/天/人，省内其它地区10元/天/人。
3、省外跟单，按下列标准报销：
交通费、伙食补贴参照一般员工差旅费报销标准执行。
4、跟单员原则上由外协厂提供住宿，公司不予报销住宿费；
若有例外情况，须由当地外协厂方证明，部门经理确认。
其他费用事项的说明
1、凡与当次出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销。
2、出差期间发生的招待费、礼品费，需单独填列报销单报销。
八、流程：
1、出差申请：
员工因公出差，必须事先申请，并填写“三六一度（中国）限公司出差申请表”（以下简称“出差申请表”，见附件），出差员工应认真填写差旅计划，包括出差事由、日程安排等，并将填好后的“出差申请表”交有审批权限的领导审批。
如果审批权限人在异地，可在申请表“备注”栏中注明已与审批领导电话确认等特殊情况；
或，因极特殊情况出差前未能填写“出差申请表“者，必须事后补填该表，但必须同时在表中详细说明没有事先填表的原因，并由报销审批人签字。
市内出差不需要填写“出差申请表”。
2、费用预算:
出差员工按公司规定差旅标准，预算出差中的各项费用，如往返火车/飞机票费、住宿费、通讯费、交通费等，并将总额填列在“出差申请表”中“费用预算”一栏。
出差员工由公司统一预订的机票、车票，不包含在差旅费预算中。
3、审批、借款：
将填好的“出差申请表”经签字权限人审批签字后，连同借款单交财务部审核签章借款，借款后“出差申请表”由员工自行保存待报销时使用。
4、报销：
差旅过程结束后，报销人员将实际费用支出额添列在“出差申请表”中的“实际费用”一栏，与预算进行核对。
核对结果如超出差旅预算，则需要对超出部分在备注栏中作出说明，相应的“差旅费报销单”则应由子公司副总经理以上领导审批。
报销时需将核对后的“出差申请表”附于“差旅费报销单”后交财务审核报销。
5、出差天数计算按照：
自出发之日起至回公司之日计算出差天数，但午后出发或午前回公司者均按半天计算（以下午上班时间为界），出差头尾算一天。
九、其他：
1、公司有签约旅店的，需要在指定的旅店住宿（请行政部负责办理公司差旅住宿签约旅店及机票的打折事宜）。
如有特殊事宜，报销时要做特别说明。
多人同行的，应避免单人住宿；
2、公司统一预订机票、车票，出差时须提前三天将出差计划报至总经理助理处，经确认后由总台统一定票；
3、未经允许擅自出差或擅自自行购票者，其产生的费用一律不予报销，擅自出差者按旷工处理；
4、出差人员填写的“出差申请表”经核准后报人力资源部，以作为考勤依据；
5、当日出差未能及时返回的，应补填“出差申请表”，经批准后报人力资源部及财务部备案；
6、出差途中因其他公务、疾病或意外事件需延长差期时，应向部门主管报告，部门同意的情况下,由部门替其补“出差申请表”，及时回复人力资源部，否则以旷工处理；
未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以处分；
7、员工出差后必须直接返回公司。
如确因需要休息,须按公司《考勤制度》规定申请休假，如未经批准自行休假视为旷工。
8、公司严禁任何人用任何手段，如在规定额度内虚开住宿发票，虚开通讯费、出租车费发票等，谋取个人私利。
十、解释权限：
本规定由人力资源中心负责解释。
十一、生效时间：
本规定自正式发布之日起执行，原有关差旅管理的规定和办法同时废止。
三六一度（中国）有限公司
人力资源中心
附件
三六一度（中国）限公司出差申请表
年月日
出差人员姓名：
部门名称：
费用预算（元）：
实际费用（元）：
人员级别（员工/经理/总监）
差旅性质：
1、业务o2、会议o3、培训o4、市场活动o
是否由对方提供食宿：
1、是2、否
是否在会议费和培训费中包含伙食：
1、是2、否
目的地：
交通工具：
o飞机o火车o汽车o轮船
出差日期：
年月日返程时间：
年月日
出差事由：
备注
（可以附纸说明）
申请人：
部门审批人：
总经理签字：
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