PU-P02供应商选择程序(China)(1.6)Word文档下载推荐.doc

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1.6

编写人:

程良才

批准：

文件编号:

RRDChina.PU-P02

文件更改记录：

更新版本

生效日期

修改人

更改简述

1.0

2002/02/09

杨明宇

修改文件名称为：

新供应商选择程序；

修改了3.0、4.0；

1.1

2002/07/12

修改4.3.2、4.3.5条，重新定义审核小组。

1.2

2002/08/12

修改原供应部审批权限。

1.3

2005/05/01

修改原供应链为资源部与采购部及相应的权限与职责

1.4

2005/11/01

组织结构变更及表单变更

1.5

2005/12/06

马东胜

修改4.1.1资源部补评环保产品评价；

增加4.1.7针对绿色产品，还需检查的项目。

2006/12/04

周传峰

因采购与资源合并为供应链部门，修改相关运作程序。

1.0目的

规范供应商的评审和选择标准化操作，保证公司获得具有竞争力的供应资源。

2.0适用范围

适用于为当纳利中国提供原辅材料、零配件、工程设备、外发加工、物流仓储等供应项目的供应商。

因未通过“供应商年度绩效评估”而被取消供应资格的供应商，若通过有效的改进，并能为公司带来明显经济利益的也纳入本程序。

3.0定义

A级供应商：

战略供应商。

B级供应商：

非战略一类供应商，月均交易额在RMB5万（外币等值）以上的原辅材料、零配件及发外供应商。

C级供应商：

非战略二类供应商，月均交易额在RMB5万（外币等值）以下的原辅材料、零配件、发外供应商及其它类供应商。

D级供应商：

客户指定的供应商。

4.0职责

4.1供应链部门负责各供应资源的开发和商务谈判，并按公司标准程序来选定、评审供应商。

4.2供应链部门战略采购主导对A级供应商进行评审考核。

4.3供应链部门营运采购主导对B级供应商进行评审考核。

4.4工艺、质量部协助A、B级原辅材料供应商的评审考核。

4.5工程部协助A、B级设备零配件供应商的评审考核。

4.6质量、发外部协助发外供应商的评审考核。

4.7销售部门负责提供D级供应商的客户书面确认书。

5.0程序

5.1供应商开发

5.1.1供应链部门对于常用物料和长期合作的项目，从优化采购资源的角度事先寻找供应资源。

对于单项的采购，接各部门的实际采购申请后，寻找供应资源。

5.1.2申请部门可以推荐供应商，但最终对供应商的确认选择，合同/订单签订由供应链完成。

5.2供应商初评

5.2.1基本信息的评审：

包括营业执照，税务登记，经营范围，注册资本，生产规模，质量控制，环保资质（对环保产品有要求的需评估Rohs系统）等项目，具体参照《新供应商初评记录表》。

5.2.2价格评审：

对采购过的生产原物料材料与现有采购价格比较，对新的生产原物料一般采用三家供应商比价的方式，若无三家供应商，需作说明，并经采购主管批准方可采购；

对零配件及低值易耗品，超过人民币5千以上的单项首次采购，应进行三家比价，若无三家供应商，需作说明，并经采购主管批准方可采购；

5.2.3通过基本信息和价格评审的供应商，由供应链部门填写《新供应商初评记录表》，呈部门主管审批，批准后方可下单采购试用。

5.2.4原辅材料的供应商，须提供其材料样品给工艺部门测试，合格后试用。

（供应已用或已通过测试材料的新供应商除外）。

5.2.5针对绿色产品，还需检查：

A.已建立起环境管理物质管理的体系文件；

B.能提供本公司要求的环境管理物质保证及证明资料。

C.所送货品均没有检测出禁用的环境关联物质；

D.优先选择已通过品质体系环保体系客户认可的行业认证（如SONY绿色伙伴认证等）的厂商。

E.同意本公司监督检查其持续的体制改进活动。

5.3供应商选定

5.3.1新供应商在试用的前三个月的采购中若无重大质量服务问题（指不造成公司损失的），三个月后直接成为合格供应商；

5.3.2相反，新供应商在试用期中发生重大质量服务事故（造成公司严重损失的），由供应链部门和相关协助部门共同评定后，取消供应资格。

5.4供应文件签署

5.4.1对于A级供应商，在下第一张订单前由战略采购负责签订框架合同和保密协议。

5.4.2对于B级和发外供应商，在下第一张订单前由营运采购负责签订框架合同和保密协议。

5.5供应商考核

5.5.1A、B级合格供应商将接受每年的年度评审和定期的绩效考核,C类供应商因交易量小不参加考评,D类由客户指定不参加考评，当有质量、交货等异常时，则及时评估其状况。

5.5.2A级供应商的年度评审由战略采购主导。

5.5.3B级供应商的年度评审由营运采购主导。

5.5.4A、B级定期的绩效考核由营运采购主导。

a）A、B级供应商每年绩效考核三次。

b）发外供应商（含A、B级）每月考核一次。

c）每次的绩效考核结果将作为供应商年度评审的重要依据。

5.5.5评审考核结果由供应链和相关协助部门的主管共同签字确认。

5.5.6年度评审不合格的供应商，取消供应资格。

5.5.7每年根据实际的交易额，由战略采购负责A级供应商的级别调整，由营运采购负责B、C级供应商的级别调整。

6.0相关记录

6.1《新供应商初评记录表》

6.2《合格供应商名录》只对A、B类供应商

6.3《供应商绩效考核表》

7.0禁止条款

严禁选择存在强制劳动行为的厂商（如监狱工厂）成为当纳利的供应商。

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