危害识别和风险评价管理制度.docx
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危害识别和风险评价管理制度
1目的
辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。
2职责
2.1总经理：
负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。
2.2生产副总：
负责开展危害识别和风险评价工作。
2.3部门负责人：
确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。
2.4安全部：
负责制、修订《危害识别和风险评价管理制度》，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。
审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。
2.5生产管理部：
负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。
监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。
2.6各车间及其他部门：
负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。
3、定义
3.1危害：
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害识别：
又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：
特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价：
依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
4、风险评价范围
4.1企业主要的设备设施
4.2常规作业活动和异常作业活动；
5、评价组织
总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织安全部及各职能部门、车间负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价，确定风险等级、落实重大风险的控制措施。
6、风险评价的方法
6.1重大危险源评判方法：
依据GB18218—2009重大危险源辨识标准。
6.2常用的评价方法有：
本公司采用评价方法主要有：
工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）
7、评价准则的制定依据
7.1有关安全法律、法规要求；
7.2行业的设计规范、技术标准；
7.3企业的安全管理标准、技术标准；
7.4企业的安全方针和目标。
本公司的风险评价准则见相关文件通知。
8、工作要求
8.1危险源识别:
8.1.1危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制《作业活动清单表》，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法（JHA）逐项进行风险分析。
8.1.2编制公司的《设备设施清单》，对每台设备的安全附件用安全检查表分析法逐项进行风险分析。
8.2风险评价和控制：
8.2.1对识别出的重大风险，制定有效地控制措施，并将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。
8.2.2将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。
8.3风险信息更新
8.3.1对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。
定期评审或检查风险控制结果。
8.3.2对非常规性活动的风险评价
对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。
8.3.3设备设施的风险评价，每年进行一次。
8.4风险评价和管理
8.4.1公司建立《重大风险清单》，并制定控制措施，将控制措施向广大职工宣传培训；
8.4.2对于重大风险的危险源，通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。
附件一危害因素识别和风险评价流程图
成立评价小组
确定评价范围、对象
细分评价对象、收集资料
选择危害因素识别方法
识别危害和因素根源及性质
识别后果和影响
评估风险和影响
确定风险：
影响是否可容忍
记录重要及不可容忍的风险危害和环境因素
制定风险控制及HSE管理措施
设立目标
培训意识能力
信息交流沟通
制定控制措施
制定应急预案
检查监督和绩效评估
附件二发生事件的可能性（L）判断标准评估表
等级
偏差发
生频率
操作规程及执行情况
员工胜任程度（意识、技能、经验）
安全检查及防范、控制措施
5
经常发生
没有执行
或没有
操作规程
不胜任
从来没有，无任何防范控制措施
4
每月发生
有，但未
有效执行
不够胜任
很少检查，防范控制措施不当
3
每季
度发生
有，偶尔
不执行或
规程不具体
一般胜任
每月检查，防范控制措施落实不严格
2
每年发生
有，能有
效执行
胜任
每周检查，能及时发现且有防范控制措施
1
未发生
有，严格执行
高度胜任
每日检查，有充分的防范、控制、保护措施
附件三事件后果严重性（S）判断准则表
等级
法律法规
及其他要求
人员
财产损失、设备设施毁坏
环境破坏
公司形象
5
违反法律
法规和标准
死亡
一次事故直接经济损失在50万元以上
造成周边
环境破坏
股东方影响
4
潜在违反
法规和标准
部分丧失劳动能力严重职业病重伤
住院治疗
一次事故直接经济损失在10万元以上，50万元以下
造成作业区域内环境破坏
公司影响
3
不符合工贸公司或行业安全方针、制度、规定等
部分轻伤需要去治疗，但不需要住院医院
一次事故直接经济损失在2万元以上，10万元以下
作用点范围
内受影响
部门
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤短时间身体不适
一次事故直接经济损失在5000万元以上，2万元以下
设备、设施
周围受影响
班组
1
完全符合
一般
无损伤
一次事故直接经济损失5000以下
基本没有影响
岗位
附件四风险矩阵图
严重性（S）
可能性（L）
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
风险等级判定准则及控制措施表
风险度（R）
应采取的行动/控制措施
实施期限
20—25
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。
立刻
15—16
采取紧急措施降低风险，建立运行程序，定期检查、测量及评价，停止作业、对改进措施进行评价。
立即或近期整改
9—12
可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4—8
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
1—4
无需采用控制措施，但需保留记录
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