公司安全风险分级与管控台账(6.20).doc
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石家庄煤矿机械有限责任公司
安全风险辨识分级管控台账
（一）B级风险
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的
事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
铸造分厂1.5吨电弧炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
其他爆炸
B级/橙色
（1）应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
（2）应设置防治水进人炉内的安全设施。
（3）定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
铸造分厂
陈焕章
2
铸造分厂浇注使用的浇包
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸
其它爆炸
B级/橙色
（1）应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
（2）浇注前应进行专项检查。
铸造分厂
陈焕章
3
铁铆车间专用车水箱焊接
集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。
中毒和窒息
其他爆炸
B级/橙色
（1）临时作业前必须办理作业审批手续。
（2）必须在工艺文件中注明安全要求。
（3）焊接（切割）的操作现场必须具备足够的通风条件（包括自然和机械通风）。
（4）焊接过程中使用二氧化碳和氩气混合保护气，因此应定期检测氧气含量，氧气含量不符合要求时严禁作业。
铁铆车间
牛勇
4
铸造分厂木型除尘器
除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。
其他爆炸
B级/橙色
（1）除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
（2）除尘器应在负压状态下工作。
（3）除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
（4）风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于20m/s。
（5）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作。
铸造分厂
陈焕章
5
铸造分厂木型车间及作业要求
粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。
火灾
其他爆炸
B级/橙色
（1）作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。
如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。
（2）作业场所及设备、设施不得出现厚度大于3.2mm的积尘层，应进行木屑、粉尘清理。
（3）清理作业时，采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具。
（4）作业时必须严格遵守安全操作规程，使用的工具应不产生碰撞火花。
铸造分厂
陈焕章
6
随车起重机分公司、装配车间油漆库
通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾爆炸，电气火花引起可燃气体火灾爆炸。
火灾
爆炸
B级/橙色
（1）室内所有电气设备应为防爆型，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统连锁。
（2）设置安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。
（3）室应采用不燃烧、不发火的地面；
（4）通风设施良好
随车起重机/刘谦
装配车间/马江波
7
随车起重机分公司、装配车间、铁铆车间喷漆房检修作业
作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体，导致爆炸和人员窒息。
火灾
其他爆炸
中毒和窒息
B级/橙色
（1）对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审批手续，设置监护人员。
（2）将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断（隔离）；盛装可燃或有毒有害物品的容器和管道必须采取清洗和置换措施，并应拆卸到地面进行检修。
（3）作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进人作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测。
（4）照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，当存在可燃性气体和粉尘，电气设施应符合防爆要求。
（5）应划定作业区域，设置警示标识，保持出人口畅通，非作业人员不得进人作业现场。
（6）检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。
随车起重机/刘谦
装配车间/马江波
铁铆车间/牛勇
8
热处理车间液氨使用间（两个500kg液氨钢瓶）
液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。
中毒和窒息
火灾
其他爆炸
储存量未构成重大危险源
B级/橙色
（1）液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。
（2）现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
（3）氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。
机加分厂热处理车间
厚金福
10
公司35KV变配电室5000KVA油浸式变压器
部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。
触电
火灾
10KV以上变配电室内变压器
B级/橙色
（1）各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。
（2）应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。
电气车间
杨阳
11
公司总变配电室的配电操作
未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。
触电
10KV以上变配电室
B级/橙色
（1）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。
（2）变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。
（3）值班人员应按照规定进行巡视检查。
电气车间
杨阳
12
随车起重机、装配车间、铁铆车间喷漆房中的电气线路
电弧火花引燃易爆气体和粉尘，导致火灾或爆炸事故。
火灾
其他爆炸
B级/橙色
（1）电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。
（2）爆炸粉尘环境中，应沿粉尘不易堆积且易于粉尘清除的位置敷设电气线路。
（3）穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料堵塞。
随车起重机/刘谦
装配车间/马江波
铁铆车间/牛勇
13
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
触电
B级/橙色
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
（3）保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。
电气车间
杨阳
14
基础设施部采暖天然气热水锅炉安全附件及保护装置
安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。
锅炉爆炸
B级/橙色
（1）安全阀、压力表、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。
（2）应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。
基础设施部
高森林
15
基础设施部采暖天然气热水锅炉的特殊安全设施
未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。
其他爆炸
B级/橙色
（1）燃气锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。
（2）燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。
（3）燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。
基础设施部
高森林
17
各车间天然气管道的安全防护
管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
火灾
其他爆炸
B级/橙色
（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。
各车间
车间主任
18
机加分厂热处理氨气管道的安全防护
管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
火灾
其他爆炸
B级/橙色
（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。
机加分厂热处理
厚金福
19
随车起重机分公司丙烷气管道的安全防护
管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
火灾
其他爆炸
B级/橙色
（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。
随车起重机分公司
刘谦
20
随车起重机分公司、铁铆车间、铸造分厂氧气管道的安全防护
管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
火灾
其他爆炸
B级/橙色
（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。
机加分厂热处理
厚金福
21
各车间管道的敷设和支架
管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。
容器爆炸
B级/橙色
（1）架空管道穿过道路及人行道等的净空高度，以及管架边缘与其他设施的水平距离均应符合相关规定。
（2）B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、室内的吊顶内及建（构）筑物封闭的夹层内，不得穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等，在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道。
（3）架空管道支撑、吊架应牢固，高度合适。
各车间
车间主任
（二）C级风险
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
铸造分厂1.5吨电弧炉熔渣坑
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。
（2）贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。
（3）及时消除坑内积水。
铸造分厂
陈焕章
2
铸造分厂20吨冶金吊车及吊索具
起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置两套制动器，导致熔融金属倾翻。
起重伤害
灼烫
C级/黄色
（1）吊运熔融金属的起重机应符合《冶金起重机技术条件第5部分：
铸造起重机》（JB/T7688.5）的相关规定。
（2）吊运熔融金属及其他危险物品的起升机构，每套独立驱动装置应装有两个支持制动器，在安全要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器；并应装设防止越程冲顶的第二级起升高度限位器，第二级起升高度限位器应分断更高一级的动力源。
（3）吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。
铸造分厂
陈焕章
3
铁铆车间联合冲剪机（HA616）安全装置
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。
机械伤害
C级/黄色
（1）应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。
（2）设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607
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