施工项目管理-钉钉软件使用说明文档格式.doc

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项目主管人员（项目经理、生产经理、技术总工、预算主管）必须在钉钉上发起，经分公司相关人员同意后方可。

其中（生产经理、技术总工、预算主管）应经项目经理同意后再（转）发起。

报销：

发票和收据必须要有抬头，抬头为：

天祥建设集团有限公司；

应附照片（费用报销单）及附件（单子后面附件）。

招待费（KTV或红包）要与招待费申请相一致。

报销申请通过后，应及时办理纸质报销单，出纳在见到纸质报销单并签字后（除胡总）后方可打款。

招待费申请：

适合于（KYV或红包）类，应经分公司相关人员同意后方可报销。

此申请单在报销时将作为相关凭证。

合同审批：

适用于班组合同，由项目经理发起。

均可通过网上审批，照片栏附合同封面，附件栏为合同电子文档。

合同外用工申请：

适用于各班组代工，由生产经理发起。

预计费用超过1000元及以上时，由分公司审批；

其他由项目经理审批后转发至公司经营部（朱灵威）。

如有设计变更第三方指令的应附照片，附项目指令单。

申请同意后项目指令单生效。

各班组合同外签证单应附项目指令单及施工照片。

劳务（材料）付款：

适用劳务进度款审批，由项目经理发起。

照片栏附班组借款单、附件栏为产值表。

由分公司相关人员审批通过后，应及时办理纸质借款单，出纳在见到纸质借款单并签字后（除胡总）方可打款。

备用金申请：

经项目经理同意后发起申请，附纸质借款单。

审批通过后，应及时办理纸质借款单，出纳在见到纸质借款单并签字后（除胡总）方可打款。

采购申请：

由生产经理发起。

经项目经理同意后向分公司发起申请，附纸质申购单。

审批通过后方可购买。

订货审批：

由项目材料员发起。

经项目经理同意后向分公司发起申请，附材料照片。

采购申请单与订货审批单将作为入库依据。

物品领用：

由仓管员发起。

经项目经理同意后转发至分公司材料部（楼利伟）及朱灵威。

废材处理：

各部门协同办理，由生产经理发起。

发起时应注明跟踪施工员名字，并附材料照片。

由材料部（收料员或仓管员）处理装车，装车后上传照片（附有车牌号）；

由材料部与保安共同称重，并附称重收据和废材收购人及联系方式。

经项目经理同意（附出门证）后出门。

此单将作为成本核算依据。

用印申请：

需要分公司印章时，由使用人发起。

附需盖章资料，经分公司相关人员同意后可直接在分公司用章，由分公司指定人员盖章，不得私自使用。

通用审批：

如不适合以上审批工作时，可用此通用审批。

**********分公司

2016年6月12日