最新的BRCGS食品安全第八版各部门内部审核检查记录表Word下载.docx
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Y
形成质量方针，总经理签字
全员传达（参与）
培训传达
1.1.2
工厂应制定和维护一个清晰的计划来开发和不断改进食品安全和质量文化。
包括：
包括工厂内影响产品安全的所有部分、定义明确的活动。
一个行动计划，说明这些活动将如何实施和衡量，以及计划时间表。
对已完成活动的有效性的评估。
1.1.3
应建立明确的目标，依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生产产品的安全、合法性和质量，这些目标应包括：
形成书面文件,包括目标达成情况及采取的措施
确定每年质量目标
明确的向员工传达
质量目标分发到各部门
受到监督，至少每季度上报到高层管理.
每季度呈报高层
1.1.4
应定期（,至少每年一次进行管理评审并保持记录.管理评审输入应包括:
■之前的管理评审输出,纠正行动及时间范围.
对上一次的管理评审输出做汇总
■内部审核、第二方和/或第三方机构审核情况.
总结内审和第三方审核情况
■任何没有完成的目标，了解背后的额原因，该信息应在设定未来目标时使用。
包含
■客户投诉,客户满意度调查结果.
销售部收集客户投诉和满意度调查，品管部做分析防范改进
■突发事件,纠正措施,意外结果及不合格物料.
对内审不合格项目进行纠偏
■对HACCP体系、食品防护和真伪鉴别体系管理的审查
质量部对HACCP体系、食品安全防护计划进行评估以及供应商原辅料可能存在替换或欺诈情况进行评估
■资源需求.
各部门对资源需求汇报
管理评审输出结果及措施应通知相关人员在规定的时间内落实执行,会议记录应编制成文且用于更新修订目标.
开具不合格报告，责令5个工作日内改进完成；
形成内审报告
1.1.5
应每月召开会议识别并产品安全性\合法性和质量问题,并对相应问题采取及时的纠正行动,并保留相关会议记录。
员工必须清楚的知道，他们必须向指定的经理报告任何不安全或者不合格的产品或原料，以便让需要立即采取行动的问题得到解决。
每月召开一次质量分析会议，上交品管部保留
1.1.6
应制定保密报告系统，以便让员工报告与产品安全、完好性、质量和合法性有关的任何疑虑。
用于报告疑虑的机制必须清晰的传达给员工。
应制定一个流程来评估任何上报的疑虑。
评估记录，以及必要时采取的行动，都应该有书面记录。
已制定员工报告管理程序
1.1.7
高层管理应提供足够的人力和财力资源,以符合本标准之食品安全要求及以HACCP为基础的食品安全计划.
成立食品安全小组
1.1.8
应有收集和掌握最新法规变化,科技发展,行业动态,原材料真伪鉴别的新风险，包括原料供应链,所在国及销售国.
收集行业最新的法律法规以及食品替换掺假事件
1.1.9
公司必须拥有原装正版的全球食品安全标准或电子真实原始版本.
有正版BRC标准第八版电子版
1.1.10
再次通告审核发生在证书上注明的再次审核日期之前,不是指证明有效期.否则记严重不符.
审核有效期为1年，到期前提前28天安排审核
1.1.11
最高管理者或运营经理应参加BRC第三方审核时的首/末次会议，保证在审核期间根据需要随叫随到
管理者和相关各部门经理可以随叫随到
1.1.12
高层管理必须确保上次审核不符项的根本原因得到有效解决,防止重复发生
内审不符合报告高层审批签字确认
1.1.13
BRC全球标准的标志以及对认证状态的描述只能依据本（标准）审核协议部分（第3章，第5.6节）
符合
1.2
组织架构,职责及权限
公司应有明确的组织架构及注明人员以确保产品安全性,合法性和质量的高效管理
1.2.1
应建立清晰的组织架构图,应明确划分确保食品安全、合法性和质量的各项活动的管理责任,应当进行清晰的分配，并被相关责任的管理人员所了解。
当责任人缺席时，应当有书面规定，制定相应的替代人.
有明确组织架构图，并编写了各部门关键岗位的任职要求及职责，车间关键岗位的作业指导书，责任人缺席时，按人员替代名单执行
1.2.2
应确保所有雇员明白其职责,提供书面的工作指引以使其正确操作.
培训，保留记录
审核日期：
2021.01.13审核部门：
HACCP小组审核人员：
标准要求
检查内容
2
食品安全计划--HACCP
2.1
HACCP食品安全小组（步骤1）
2.1.1
HACCP计划应由跨部门,多学科的成员组成,如品质、生产、工程、其他人士、各成员应经过HACCP相关培训。
食品安全小组由各部门高层负责人和质量部成员组成，并参加公司HACCP相关培训
HACCP组长具有深厚相关资历,经验及能力.组员应对应HACCP知识和有关的产品,工艺,危害的知识.
HACCP组长胡希亮具有深厚相关资历,经验及能力；
组员应对应HACCP知识和有关的产品,工艺,危害的知识
如果公司内部没有相应专业人士,可咨询外部专家,但日常管理仍由公司负责.
由品管部负责日常管理，向第三方审核专家进行咨询
2.1.2
应明确确定每一项HACCP计划的范围，包括所覆盖的产品和流程
HACCP计划范围已覆盖所有产品和流程
2.2
前提方案,对前提方案的控制措施和监程序须文件化，并在HACCP方案中得以评估。
2.2.1
前提方案包括以下方面,但不限于:
清洁及卫生
前提方案PRP包括：
虫害控制
设施设备维护程序
人员卫生要求
人员培训
采购
运输安排
交叉污染预防规程
过敏原控制
2.3.1
每个HACCP计划，应涵盖产品及工序，每个或每组产品的食品安全信息，以下不限于：
成分：
如原材料，成分表，过敏原，配方
HACPP计划均包含
成分的产地
影响食品安全的物理或化学特性，如PH，aw
处理或工序。
如烹煮，冷却
包装系统，如气调、真空
贮藏和配送条件，如冷藏、常温
既定贮藏和使用条件下的目标安全保质期
2.3.2
所有关于危害分析的信息应收集、维持、文件化及更新。
以确保HACCP计划有充分的信息基础。
以下内容应包括但不限于：
最新的科技文献
与特定食品相关的以往和已知危害性
行业标准
相关的实践规范
相关食品安全法规
客户要求
2.4
预期使用识别
2.4．1
应确定产品的目标消费群
2.5
工艺流程
2.5.1
流程图应覆盖每个产品,产品目录或工序,在HACCP范围内,包含食品工序流程处理操作过程中各方面,从原料、制程及贮存,运输.以下要求应包括.但不仅于此.
■厂区平面图和设备布局图
有厂区平面图和设备布局图
■原材料及设施和其它接触性物料.（如水\包材）
■各工序之关联性（顺序和相互作用）.
每个产品流程图包含各工序关联性
■外包加工和分包工作.
■加工参数.
■工序延迟之潜在可能性.
NA
/
■返工
■低风险/高关注/高风险区的隔离.
■最终成品、半成品、及废品．
2.6
流程验证
2.6.1
HACCP小组应每年至少一次验证流程的准确性,日常及季节变更应作考虑及评估,验证流程的记录应保持.
已做HACCP验证报告和记录
2.7
列出每一工序中所有相关的潜在危害点,进行危害分析,采取控制措施.
2.7.1
HACCP小组应识别及记录所有潜在的过程危害（微生物、物理污染、化学和辐射污染、欺诈、蓄意污染产品、过敏原风险），并做出分析，包括产品，工艺，设施，原材料，生产工序，贮存等步骤，过敏原控制.
HACCP计划书中有识别和记录
2.7.2
识别危害,预防,消除或减少到可接受的水平,至少应考虑以下方面.
■可能发生的危害点.
危害分析工作单中标明
■消费者安全的严重性.
做严重性评分标准
■易感人群
■与产品具体相关的微生物滋生与繁殖．
■毒素、化学品、异物的存在性或产生．
■原料、半制品、成品污染．
■当成品中的危害不能消除或验证，其在成品中的可接受量应确定及记录。
2.7.3
小组应采取足够措施来预防,消除或减少危害到最低可接受程度,危害可以通过前提方案控制的，须说明，其充分性须确认
通过《操作性前提方案OPRP》说明控制
2.8
定义关键控制点
2.8.1
每个危害都需要控制,控制点应识别出那些是关键的,应使用决定分析树方法来识别及评估,如危害在某个步骤已识别,但控制措施不存在,则要修改此步骤,推前或后挪,并采取控制措施.
HACCP计划书中有评估、识别和控制方法
2.9
原则3关键限值
2.9.1
每一关键控制点,应确定关键限值,以识别偏离程度是否超出可接受标准是否失控：
关键限值应可测量，如时间，温度，PH值
HACCP计划书中有确定
关键点位应有明确的指引、样办或图表（在测量为主观判断的情况下）
有相应的受控记录表格指引CCP点的临界限值
2.9.2
食品安全小组应验证每一个CCP点并记录。
HACCP验证报告
2.10
原则4建立CCP监控体系
2.10.1
CCP必须在可控范围下.监控体系应能探测到当CCP失控时能及时提供相关信息,及时采取纠正措施.以下指引可参考,但不限于:
■在线监控.
在生产记录
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