压力容器制造评审记录Word文档格式.docx
《压力容器制造评审记录Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力容器制造评审记录Word文档格式.docx（50页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
资源条件鉴定评审记录
序号
评审项目
评审内容及要求
评审记录
评审意见
符合
基本符合
不符合
不适用
1
法定资格
营业执照
应有营业执照，具有法人资格，且应与申请书有关内容一致；
如名称、地址、法人变更，是否到受理机构办理变更手续。
法人证号：
见营业执照复印件
2
组织机构代码
应有组织机构代码证书，且应与申请书有关内容一致。
见组织机构代码证复印件
4
其他资质
企业的其它有关资质情况（压力容器制造制造许可证、9000质量体系认证等）。
见资质证书复印件
5
申请项目核查
原有的许可证项目（适用换证单位评审）
见原许可证复印件
6
核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类），
见确认表
7
人员情况
1、无损检测人员的数量、资格满足要求；
见确认表（复印无损检测人员资格证、工资表）
2、焊工人数及项目满足要求；
见确认表（复印焊工资格证、工资表）
8
3、质量保证体系责任人员资格符合规定，并且只在申请单位任职；
见确认表（复印质量保证工程师及各级责任人员工资表）
9
生产场地
1核查单位生产占地面积
10
2车间总面积，厂房高度及制造流程布局
11
3管材库房面积及防护措施、保管条件
12
4半成品库房面积及防护措施
13
6焊材库面积及保持温、湿度设备
14
7射线拍片场地面积及防护措施
15
8暗室及评片间面积
16
9焊接试验室面积
17
10压力试验场地面积及防护措施
18
生产设施和设备
查阅设备台账，核查设备和设施的数量、能力、是否满足要求。
19
检验试验条件
查阅检验试验设备装置台帐，通过现场巡视或者专门核查，核实检验试验设备装置的数量、能力是否符合相关规定
20
遵守法规情况（适用换证单位评审）
企业名称改变及其备案情况
21
企业地址改变及其备案情况
22
企业法人改变及其备案情况
23
体系责任人员变更任命及其备案情况
24
质量手册改版备案情况
25
制造容器种类、级别有无超许可证范围
26
有无涂改、伪造、转让、出卖制造许可证
27
接受行政部门和评审机构日常监督、告知情况
28
接受、配合监检部门监督检验情况
29
重大事故及处理情况
30
收集用户意见及处理情况
存在问题记录：
单位代表：
日期：
评审员：
表2：
质量管理审查记录
审查项目
审查内容
审查记录
质
量
手
册
及
相
关
文
件
1.1质量方针和质量目标是否有书面文件加以明确?
1.2质保工程师是否是企业管理层成员?
1.3是否明确其对质保体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限？
2.1企业内与质量有关的活动、职责、职权和相互关系是否清晰？
2.2各项活动之间的接口是否有控制和协调措施？
3
3.1从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是具有独立行使权利开展工作的人员，其职责、权限和相互关系是否以文件的形式明确规定？
4.1《质量保证手册》版本是否有效？
4.2内容是否满足要求？
4.3是否能有效实施，《质量保证手册》的管理是否符合规定？
5.1质量管理要素的确定是否满足要求？
5.2其内容和要求是否在质量保证手册、管理制度或程序文件中予以明确？
5.3管理制度或程序文件是否能有效实施？
6.1在管理制度或程序文件中是否明确控制环节、控制点及其责任人员？
6.2其工作是否到位？
7.1手册中规定的表格是否标准化、文件化？
7.2现行的质量记录表格的内容是否满足相应级别压力容器产品的质量控制要求？
8.1是否有正在贯彻实施的并能确保产品质量的质量计划？
8.2质量计划中产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）设置是否合理。
审查内容
和
记
录
控
制
9.1是否制定了文件和资料管理规定？
9.2规定中是否明确了受控文件类型？
9.3是否制订了文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等方面的规定？
10.1是否有确保有关部门使用最新版本的受控文件的规定？
11.1是否制订了对外来文件的管理规定？
合
同
12.1是否对合同评审的范围、内容等进行规定？
12.2是否有评审记录及对记录有效期进行规定？
13.1所签订的合同是否符合相关的法律、法规、安全技术规范及技术标准的规定？
14.1是否有合同签订、修改及会签的程序？
设
计
15.1针对产品是否形成设计输入文件如设计任务书等？
16.1针对产品是否形成设计文件如设计说明书、设计计算书或设计图样？
17.1按照相关规定需要设计验证的，是否制定设计验证的规定？
18.1是否有设计文件修改的规定？
19.1当设计文件是由外单位提供时，是否有对外来设计文件控制的规定？
20.1当产品需要进行型式试验时，是否制定相关规定？
材料零部件控制
21.1原材料、焊材、零部件的分供方是否在分供方名录内？
22.1分供方的选择、评价、重新评价是否按照质保体系文件的规定实施？
23.1采购计划和采购合同是否按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认？
24.1采购控制中是否有对供方进行有效质量控制的规定？
24.2当供方有质量问题时，企业是否有处理规定？
25.1是否制订了承压材料和零部件的验收与控制规定？
25.2承压材料和零部件是否都有质量证明书并符合规定？
25.3验收和复验是否符合规定？
26.1是否制订了原材料及外购零部件保管的规定（包括存放、标识、分类等明确规定）？
27.1是否制订了原材料零部件库房存放措施的规定？
27.2是否贯彻执行？
28.1是否制订了关于材料、零部件发放的管理规定，（包括材料的领用、回收等）？
28.2是否执行？
29.1原材料代用时是否按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施？
30.1是否制订了材料标记移植的管理规定？
30.2受压元件所用材料是否按规定进行了标记移植？
工
艺
31
31.1是否制订了工艺文件管理的规定，（包括工艺文件的编制、发放、更改、审批等环节的规定）？
31.2是不是按规定执行？
32
32.1是否制订了与压力容器产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡（或作业指导书）？
32.2是否按工艺要求执行？
33
33.1是否有主要受压元件（部件）的工艺流程卡和指导作业人员的工艺文件（作业指导书）？
33.2是否按要求执行？
34
34.1工装、模具的设计，使用和维护是否实施控制？
焊
接
35
35.1是否有焊材的订购、接收、检验、储存、烘干、发放和使用回收的管理规定？
35.2是否能执行规定？
36
36.1是否有焊工培训、考核和焊工焊接档案管理的规定？
36.2是否能有效的实施？
36.3焊工档案是否齐全？
37
37.1焊接责任人员是否能上岗司职？
37.2是否制订了确保合格焊工从事受压元件焊接工作的规定？
37.3是否执行？
38
38.1焊接设备是否完好，并满足施焊要求？
39
39.1焊接工艺评定能否满足目前产品需要？
39.2是否执行JB4708标准？
40
40.1产品焊接工艺的评定项目选择是否正确、符合标准？
41
41.1焊接工艺评定审批手续是否完整？
41.2焊接工艺指导书与焊接工艺评定报告是否对应？
42
42.1焊工标识有无规定？
42.2是否执行？
43
43.1是否制订了焊缝返修及返修后重新检查的规定？
43.2母材缺陷补焊的程序
升级会员 