iso14001内审查检表文档格式.docx

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8.环境方针是否付诸实施？

1、已制定公司2005年度环境管理方针、目标和管理方案，并经总经理批准。

相适应

包含

已提供

已形成

公司对环境管理方针、目标和管理方案的宣传的途径，仍为2004年度版，没有及时按新版要求作更新，如宣传栏对环境方针目标的宣传等，员工及相关方对公司新版环境方针、目标等了解不足。

正在实施。

不合格

评价结果有：

1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格

内部审核检查表

管理者代表、管理部

4.3.1

环境因素

1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？

2.环境因素的识别是否具备充分性？

3.重要环境因素的评价在确定是否合理？

4.环境因素和重要环境因素是否登记？

5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？

6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？

7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？

8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？

已编制。

（FL/EMS-P-01）

已作初评。

2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：

2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。

通过各部门主管讨论后定出重要环境因素，合理。

已登记。

有：

公司周边无特殊环境，对公司的噪声按国标II级控制。

包括。

已考虑。

包括，如对相关方（客户、供方、委托加工方（业主）等）

不符合

管理部/文控

4.3.2

法律法规与其他要求

1.是否建立并保持了能够确定适用于本公司的法律、法规和其他要求的程序？

2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求？

3.如何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律、法规？

4.有无相关法律法规清单？

5.有无适用的法律法规及标准？

已建立。

FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》

FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》/相关的法律、法规文件只收集在管理部，但已组织相关部门学习。

有。

并列出了清单，做了评审/但个别新增的法律、法规没有及时对适用性进行评审。

管理部/各部门

4.3.3A

目标指标和环境管理方案

1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公司活动、产品或服务相关的重要环境因素？

2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位？

3目标、指标是否尽可能量化？

4.相关方的观点是否得到考虑？

5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺？

在环境手册中已体现，并2005年度新增了五个重要环境因素的控制。

环境方案相关措施有责任部门落实，环境目标、指标已分解到各责能部门。

已量化。

在目标指标和管理方案已作量化值。

如周边提出的噪声控制。

体现了此承诺。

管理者代表/管理部

4.3.3B

1.有无文件化的环境管理方案?

2.环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表？

3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现？

2005年度已编制了5个环境管理方案（有台账），并实施。

已明确。

能够。

但相关管理方案的进展没有记录

4.4.1

组织结构和职责

1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源？

2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限？

3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确？

4.各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确？

公司对环境管理投入了大量的人力和物力。

去年八个环境管理方案和今年的环境管理方案投入了几百万。

（见环境管理手册）

已明确（见环境管理手册）

在管理手册中已明确各部门的环境管理职责，并通过环境手册下发到各部门。

管理部

4.4.2

培训、意识与能力

1.培训程序中是否对明确培训需求提出要求？

2.具有重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工是否受到相应培训？

3.培训活动是否有记录，是否有效果？

4.各管理层、职能部门是否得到必要的培训？

5.对供方和承包方，是否需要培训，主要培训内容是什么？

已提出。

见程序文件：

FL/EMS-P-04已作规定，但对重要环境因素和环境管理方案有关的人员作了相关培训。

见培训计划和记录。

已组织了多次培训，2005年度的培训计划（年度）、培训记录、员工培训档案，培训资料均有。

同上，已进行相关的培训效果验证（如考试、效果调查等）

已将《公司环境方针、目标指标和管理方案》、《相关方控制程序》等环境文件下发各供方、业主和顾客，在相关方文件收表中注签收。

4.4.3

信息交流

1.内外部的信息交流渠道是否畅通?

2.异常、紧急情况下的信息如何交流？

3.有关重要环境因素的外部信息接收、处理和答复记录是否完整？

已建立了FL/EMS-P-05《信息交流管理程序》。

相关会议记录表、信息处理单、纠正预防单均在使用

已在《应急准备与响应程序》中作出规定，但今年进行的消防演习的记录和总结没有形成。

目前没有建立外部信息接收的台账和记录。

观察项

管理部、文控

4.4.4

环境管理体系文件

1.环境管理体系文件是否覆盖了17个核心要素?

2.环境管理体系文件是否符合17个核心要素的要求?

3.环境管理体系文件各要素之间的逻辑关系是否明确?

4.环境管理体系的一、二、三级文件是否便于查询？

5.如果公司采用电子版文件，则应确认其是否有效？

全面覆盖ISO14001：

2004新标准。

见环境手册和程序文件清单。

均已符合。

见环境手册和程序文件。

已明确，（见环境管理手册）

程序文件的清单已附在环境手册后，并建立了受控文件一览表便于查讯一、二、三层文件。

电子版文件的管理没有明确规定，希制定电子版文件管理制度。

4.4.5

文件控制

1.体系运行的各类文件是否便于查找?

2.环境管理体系运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本?

3.失效文件和管理情况?

4.文件更改、修订的管理和发放？

5.文件的保存期是否明确？

现生产现场、设备作业现场现均编有设备作业规程、生产作业规范等作业。

新版文件下发后，个别部门有些旧版的一、二层文件没有及时收回。

如业务部的个别程序文件没有按要求时间回收

全套体系的换版，均按文件控制程序进行修订和变更。

在文控程序中已有规定。

厂务部、业务部

4.4.6

运行控制

1.是否对可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行编制了程序？

2.运行标准是否明确？

3.是否将相关程序与要求通报给供方和承包方？

4.与重要环境因素有关的岗位是否明确，是否建立了相应程序？

5.上述程序有无支持的作业文件？

制定了FL/EMS-P-03《目标、指标及环境管理方案控制程序》、FL/EMS-P-17《不符合、纠正和预防措施程序》等进行控制。

已在管理手册、程序文件中明确。

FL/EMS-P-04《人力资源和培训控制程序》已规定了此类岗位要求。

已编制相关人员的岗位作业规范。

厂务部

4.4.7

应急准备和响应

1.是否确定了与异常、紧急情况有关的工作岗位？

2.这些岗位和程序中有无对紧急情况发生后的应急响应内容？

3.是否定期试验应急措施？

4.当紧急情况发生后或定期试验后，是否对相关程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录？

建立了FL/EMS-P-14《应急准备与响应程序》，公司明确规定保安队为公司义务消防队。

已有相关内容。

2005年度已进行了一次火灾应急和污水处理实施排故处理的应急预演。

但相关的记录和总结正在整理中，没有形成预案总结。

应急预案演习后，作业要求和程序文件或应急预案较适应。

管理部、厂务部、业务部

评