河北农业综合开发办公室部门预算信息公开文档格式.docx
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河北省农业综合开发办公室机关
参公
副厅级
全额
农业开发项目评审中心
事业
处级
农业开发预算审核中心
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入27609.35万元,其中:
一般公共预算收入24109.35万元,基金预算拨款3500万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省2017年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算27609.35万元,其中基本支出1560.35万元,包括人员经费和日常公用经费;
项目支出26049万元,包括本级支出和对下补助支出,对下补助支出主要为国家农发项目省级配套部分。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排27609.35万元,较2016年预算增加203.46万元,其中:
基本支出增加203.46万元,主要为增加人员经费支出;
项目支出与2016年持平。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排100万元,主要用于中华南大街48号办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我办“三公”经费预算安排63.06万元,其中因公出国(境)费3.78万元;
公务用车购置及运维费52.76万元(其中:
公务用车购置费为0,公务用车运行费52.76万元);
公务接待费6.52万元。
与2016年相比减少32.22万元,主要原因是2016年安排因公出国(境)费36万元,2017年为3.78万元,减少32.22万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
加强农业基础设施和生态建设,转变农业发展方式,推进农村一二三产业融合发展,提高农业综合生产能力,保障国家粮食安全,带动农民增收,促进农业可持续发展和农业现代化。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
441河北省农业综合开发办公室
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、农业综合开发
25500.00
贯彻执行国家农业综合开发方针、政策,研究提出全省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理省农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。
在全省实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据国家确定的项目配套比例,筹集省级配套资金;
在全省开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目,大力推进重点开发、效益开发,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力提高粮食产能,扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,探索现代农业发展路径,示范引导全省现代农业发展,促进农业增效、农民增收。
农业土地治理
拟定农业综合开发土地治理项目管理办法;
拟定农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划;
监督农业综合开发土地治理项目计划执行。
通过土地治理项目、生态治理项目和示范区建设,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力;
探索现代农业发展路径,示范引领全省现代农业发展。
高标准农田建设
(计划完成率)
=100
≥90
≥80
<80
生态综合治理
(资金占比)
=20
≥15
≥10
<10
现代农业综合开发示范区建设(每年建设土地治理项目不少于50万亩)
=50
≥45
≥40
<40
农业产业化
拟定农业综合开发产业化经营项目管理办法;
拟定农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划;
监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。
通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体,带动项目区农业特色主导产业发展,提升我省农业产业化整体水平。
产业化贴息项目
产业化补助项目
农发部门项目监管
配合农口部门做好年度项目计划的拟定及执行过程的监督。
通过实施部门项目,充分发挥各部门的技术、资源优势,带动农业综合开发项目区特色产业发展和结构调整。
部门项目
二、政务管理
549.00
负责部门综合业务管理和综合事务管理。
保障我省农业综合开发工作正常运转
综合业务管理
按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作
保障项目计划执行,不断提高项目质量和资金管理水平,提高开发效益
绩效评价
项目验收
项目管理
资金管理
=95
≥85
<85
综合事务管理
会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。
保障办机关正常运转
人事、财务、资产和后勤管理
信息化建设与维护
机关办文、会务、培训
六、政府采购预算情况
2017年,我办安排政府采购预算147.98万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
147.98
河北省农业综合开发办公室小计
118.00
农业综合开发项目立项与监测评价经费
274.00
计算机设备
A020101
台
5
0.48
2.40
4
0.15
0.60
软件开发服务
C0201
1
30.00
商务服务
C08
展览服务
C0602
45.00
农业综合开发绩效评价指标体系建设经费
20.00
专业技术报务
C09
10.00
河北省农业综合开发项目评审中心小计
2.88
农业综合开发项目评审、检查经费
95.00
6
河北省农业综合开发预算审核中心小计
27.10
农发项目预算管理工作经费
60.00
会计服务
C0802
7.00
8.00
3
0.70
2.10
七、国有资产信息
河北省农业综合开发办公室(含所属单位)上年末固定资产金额为1270.65万元,本年度各单位(处室)拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备等,已列入政府采购预算。
详见下表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门:
河北省农业综合开发办公室
截止时间:
2016年12月31日
项目
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
1270.65
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
8
142.47
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
1128.18
八、名词解释
1、无名词解释。
九、其他需要说明的事项
1、无其他需要说明的事项