财务部2011年目标责任绩效考核评分表.doc
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财务部2011年目标责任绩效考核评分表
考核指标
分值比重
基本
得分
考核内容及要求
评分标准
考评得分
财务管理指标
25
25
物资管理：
物资管理责任人明确，台帐完整；固定资产季度盘点，在用物资月度盘点准确；每季度对各部门的库存物资进行检查与监督。
财产损失小于300元/月。
（10分）
基本费用指标：
按2011年财务预算执行。
（15分）
物资管理责任人明确，台帐完整得2分；固定资产季度盘点，得3分；在用物资季度抽查按时进行，得3分，少盘一次扣一分，直至扣完；未对各部门物资进行检查与监督，扣2分，财产损失小于300元，得2分。
费用指标：
每超一项扣2分。
小计
25
综合管理指标
50
职能管理20分
3
（1）建立和完善各种财务管理制度，提出解决问题的对策，并实施财务监督和财务检查。
财务管理制度不健全扣2分，未运用有效的财经手段对交流中心的日常经营实施有效的财务监督，扣1分。
3
（2）财务与会计工作有效执行：
逐一落实《内部控制管理报告》、《会计基础工作检查报告》中指出的问题，严禁虚报、隐瞒、截留、转移等违反财务有关制度的情形。
违反会计制度和有关规定，每笔扣0.5分；未落实检查出问题，每笔扣1分。
中心的物资采购制度，内控无效或未有效执行，每笔扣1分；
3
（4）加强审计工作，做好各部门收入、支出及费用的审计，每月向总经理室提交审计报告
未向总经理室提交审计报告，扣1分/次。
2
（5）定期做好部门物资盘点工作，防止资产流失。
督导和配合各部门做好固定物资的盘点工作，防止资产流失。
3
（6）做好中心财务预算编制及成本核算工作。
未根据全年工作计划，做好财务预算编制，扣2分。
2
（7）准确无误地编制各类会计报表。
按照财务管理制度的要求，做好各类会计报表的填制工作，确保数据准确、报表内容真实，得3分。
若弄虚作假，一起扣1分。
2
（8）定期进行财务分析，分析原因，提出改进措施。
定期报送财务分析，对资金管理、呆帐率、信用及成本提出切实可行的解决方案。
确保各项指数达标。
财务分析少报一次，扣0.5分。
2
（9）研究中心信用政策，制订各种催款措施，加速资金运转。
催款工作滞后，资金运转不畅，扣2分。
20
考核指标
分值比重
基本得分
考核内容及要求
评分标准
考评得分
综合管理指标
50
行政管理20分
5
（1）每日晨会、一周工作指令会的各项工作指令：
正确执行每日晨会、一周工作指令会的各项工作指令，按时保质保量完成。
总经理室工作指令因部门或个人原因每少完成一项扣0.3分，延期完成的扣0.2分，按时完成但质量不高的扣0.2分。
3
（2）管理制度、操作服务程序规范：
部门、班组管理制度健全，岗位责任制度明确，服务操作流程标准化、规范化。
部门管理制度不健全扣1分，未装订成册扣1分，未按工作流程进行操作，扣1分/起。
2
（3）内部管理：
结合中心2010年总体工作计划，建立健全部门月度工作台帐，认真完成部门月度工作计划。
部门月度工作台帐不健全扣0.5分；工作任务、计划未按照规定进度执行的，扣0.2分/起。
2
（4）部门间协作沟通：
部门与部门间保持良好的协作关系，相互配合、相互支持，取长补短。
部门间密切协作，无需领导协调的得0.5分；职能部门无法协调，需总经理出面协调的，出现一次扣0.2分。
3
（5）思想政治工作：
积极做好员工的思想政治工作，员工队伍稳定，思想稳定。
思想政治工作考核合格得3分。
1
（6）员工月度考核与管理：
依据全员考核实施细则，按照“公开、公正、公平”的原则，对本部员工进行考核。
未建立员工月度考核台账，量化考核成绩的，扣1分；
对员工的业务考核成绩应建档登记，全年员工业务考核少于2次/人,扣1分。
4
（7）员工满意度：
受考核人年底述职，民主测评合格率达80%以上。
80%以上为4分；70%-79%得2分；69%以下不得分。
培训
管理10分分
1
（1）部门培训管理：
是否有专人负责本部门的培训工作。
有专人负责本部门的培训工作得1分。
1
（2）培训计划：
年度、月度培训是否完整，培训计划的落实情况。
年度、月度培训计划不完整，扣1分；培训计划未按规定进程有效开展的，扣0.2分/起。
2
（3）部门岗位培训教案：
部门岗位培训教案是否完整，员工有无做到先培训后上岗。
无岗位培训教案的扣1分，员工未经培训就上岗，一次扣0.2分。
2
（4）组织财务管理人员参加任职资格的考核。
未组织财务人员参加任职考核的扣2分。
1
（5）部门员工参加各类培训的参与率100%。
员工每人每月培训不少于4小时。
员工每人每月培训少于4小时的，每少一次扣0.5分。
3
（6）文化创新：
积极开展学习读书活动，学习型班组在本部门普及率达100%。
年度人均读书不低二本
部门内班组未开展学习读书活动，扣0.5分。
全年培训园地开展不得少于6期,少一期扣1分，人均读书少于二本，扣1分。
学分考核未达标扣0.5分.
30
考核指标
分值比重
基本得分
考核内容及要求
评分标准
考评得分
质检管理指标
15
1
（1）二级质检网络是否健全，每月部门有质检自查考核台帐。
未健全的二级质检网络及月质检考核台帐，扣1分。
4
（2）全年投拆小于2起
超过2起，每超1起扣1分，直至扣完。
6
（3）质检报告中反映问题整改及时，部门出现的重复问题。
质检报告中反映问题整改不及时的，一起扣0.25分；重复出现的问题一起扣0.5分；直至扣完。
4
（4）前台部门对其服务质量调查满意率
满意率调查低于95%的扣1分，直至扣完
加分
（5）服务接待工作突出，为宾客提供个性化服务，受到宾客有实际内容表扬、新闻媒体报道的。
最高加分值为0.5分—5分。
小计
15
安全管理指标
10
1
1、责任明确，逐级签订安全责任书。
1、部门确定安全责任人、安全管理人得0.5分。
2、部门逐级签订安全责任书（部门和班组、班组和重点岗位责任人），少一人扣0.25分。
1
2、安全制度健全、规范。
1、部门安全管理制度健全，形成文
字，无缺漏。
（消防设备使用和检查制度、报修制度、员工安全培训制度、员工安全技能考核制度、部门安全检查制度、台帐建立和检查制度、安全会议参加制度）。
2、部门各岗点安全操作制度健全\、现金管理制度。
3、部门应急预案制度健全。
4、库房防火安全规章制度。
以后有新的岗位或需要由各部门制定，缺一项扣0.25分。
4
3、对照部门安全管理制度，日常安全工作开展规范化、表格化、程序化。
1、部门有月度安全工作计划（一次扣0.25分）2、不按制度进行安全检查，不按安全规定操作导致安全隐患（一起扣0.25分）3、安全培训不按计划开展（一次扣0.25分）4、安全设备检查不到位，不及时报修，导致设备不能正常运转（一起扣0.25分）5、不进行安全考核，有员工不会使用消防器材的，不清楚岗位安全知识（有1人扣0.1分）
6、不按计划进行安全演练（一次扣0.25分）7、不按时上报材料（一次扣0.25分）8、安全事故不及时上报（一次扣0.25分）9、不参加中心安全会议及培训（一人次扣0.1分）10、各项安全台帐不全（一起扣0.1分）
2
4、部门综合消防、安全
部门员工年度各项违规次数占总人数0—2%（加2分），2—3%（加1.5分），3—5%（加1分），5—10%（扣0.25分），10—15%（扣0.5分），16—20%（扣1分），20—25%（扣1.5分），25%以上本项无分
2
5、责任事故
发生因失窃、违章操作、刑事案件等导致直接经济损失2000—4000元扣2分，4000—6000元扣4分，6000——10000元扣6分。
小计
10
备注：
发生因失窃、违章操作、刑事案件等导致直接经济损失1万元以上重大责任事故，发生5人以上食物中毒、重大交通事故或火灾事故、人员伤亡，部门经理承担连带管理责任，扣绩效工资的50%，并扣6-10分。
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