质量管理体系内部审核员培训练习题doc 13页doc文档格式.docx
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5、质量手册的内容应包括_____________。
A.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
B.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
C.质量管理体系过程之间的相互作用的表述；
D.A+B+C。
6、产品要求的确定应包括_____________。
A.顾客规定的要求；
B.适用的法律、法规要求；
C.组织确定的附加要求；
7、产品要求的评审时机是_____________。
A.在接受合同或接受定单之后；
B.在向顾客做出提供产品的承诺之前；
C.在产品要求得到规定之后；
D.在组织已证明有能力满足规定要求之后。
8、设计和/或开发确认的目的是____________。
A.为消除已发现的不合格时采取的措施；
B.对进入一个过程的下一阶段的授权；
C.确保产品能够满足规定或已知预期用途或应用的要求;
D.对使用或放行不符合规定要求的产品的授权。
9、特殊过程是指__________。
A.当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，仅在产品使用或服务已交付后问题才显现的过程；
B.对适当的设备在使用中要定期进行维护和保养，以保持它们的运行能力的过程；
C.对有特殊质量要求进行过程控制的过程；
D.对生产过程复杂必须进行过程控制的过程。
10、不合格控制应包括__________。
A.组织外购的产品；
B.组织内部的产品；
C.组织的外供产品；
11质量管理体系文件：
A只能采用书面形式B可采用书面或磁盘形式C可采用任何形式或类型的媒体
12预防措施的目的：
A消除实际不合格的原因B防止产生所有不合格的原因
C制止不按规定要求办事D消除潜在的不合格原因
13在编制审核计划时，选择审核组成员其中要考虑的一个重点是：
A全部选择工作能力很强的有资格者B其中一位审核员必须是高层管理人员
C选择与被审核部门无直接关系的审核员D由审核组长自行选出他认为可以合作的成员
14“在质量方面指挥和控制组织的协调活动”是指：
A质量方针B质量管理C全面质量管理D质量筹划
15内部质量管理体系审核的目的是：
A评价质量管理体系的符合性和有效性
B确保质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性C检查质量管理体系的完整程度
16某评审认证机构受一家公司委托，对其供方工厂进行质量管理体系审核，这是：
A第一方审核B第二方审核C第三方审核
17．为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的按排队对设计和开发：
A进行评审B进行验证C进行确认
18对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于：
A采购计划B采购人员的素质C采购的产品对随后的产品的实现或最终产品的影响。
19在不合格得到纠正之后对其再次进行----，以证实符合要求。
A评审B验证C确认
20最高管理者是按-----安排主持管理评审
A按计划的时间间隔B按规定的时间间隔C每年一次D以上都可以
参考答案：
BDDCDDBCADCDCBABCCBA所以习题都可从标准的条款里找到答案
二、判断题。
请在题尾括号内，正确的画“√”，错误的画“╳”。
1、ISO9001：
2000和ISO9004：
2000两者为一对“协调一致”的标准，ISO9004：
2000是ISO9001：
2000的实施指南。
（）
2、ISO9001：
2000所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。
3、最高管理者应在管理层中指定一名成员为管理者代表。
4、质量管理体系认证审核有第一方、第二方、第三方（）
5、组织内各部门和人员的职能及其相互关系（包括职责和权限）应予规定和沟通。
6、采取纠正措施的目的是消除潜在的不合格原因（）
7、采购文件应包括表述拟采购产品的信息。
组织应确保在采购文件发放后，其规定要求是适宜的（）
8、组织应监视顾客满意和/或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
（）
9、顾客抱怨是对产品不满的表示，没有抱怨就表明顾客对产品满意（）
10、组织应识别预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生（）
11、最高管理者应在相关职能部门和层次上建立质量目标。
12、在确定人力资源时，应保持人员教育、培训、技能和经验的适当记录。
（）
13、对产品的测量和监控时，得到有关授权人员以及（适用时）顾客的批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前不得放行产品和交付服务。
14、组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产，不包括知识产权（）
15、内审也应保持公正、客观，审核时对不符合的纠正措施不提任何建议。
参考答案：
4。
6。
9。
14。
15错误，其余对
三、应用案例题。
请判断下列事实不符合ISO9001：
2000标准中那个最适用的具体条款，并简述理由。
1、某公司的质量目标规定，525R标号水泥的优等品率为100%，但检查2000个上半年生产的水泥台帐，在其所生产的20个编号的水泥产品中，有8个编号为525R的水泥未达到优等品。
2000年7月16日的管理评审中也未提及达到525R水泥优等品率应采取的改进措施。
5．6．2理由省略，可对照标准要求得出
2、某厂产品的检验规范规定：
试验温度为80℃，保持10小时；
查成品检验报告是48℃，保持15小时。
检验组长说这两种工艺是等效的。
8．2．4
3、某家电梯厂按合同要求向一家宾馆提供2台升降电梯，且负责电梯的安装和调试，然而电梯制造完成后，由于电梯厂无能力安装，造成不能如期完成合同规定的安装任务，因此引起了顾客的投诉。
7．2．2
4、某研究所引进一台力学性能测量装置，因无国家认可的基准就未进行该装置的检定。
设备投入使用以来（三年以上），从未进行校准过。
审核员问该试验室主任，为什么不进行校准？
该主任说，国外设备精度高，以前进口的所有设备都是这样使用的。
7．6
5、迎面过来一辆小车，货车底板上直接放着三块精密电桥，准备到车间去小准生产用仪表，其中两块有计量部门校准合格的标志，表明仪表在有效期内。
但第三块精密电桥只有出厂合格证，而无校准标志。
计量检测中心的工程师说，该电桥刚出厂，制造厂已校准过，所以未经计量部门校准就直接使用了
6、公司例会制度规定：
厂务会议每月召开一次，总经理主持，办公室负责记录。
审核员张刚在查看厂务会议记录时发现：
2001年5—6月两个月没有厂务会议记录。
王主任解释说：
“这两个月刘总出国去了，没有召开厂务会议”
5．5
7某化工厂在内部质量管理体系审核时，针对不同部门组成审核组。
在对四车间审核时，由质管办主任任审核组长，三车间主任和四车间技术副主任任组员，因为他们对四车间的情况最了解
8．2．2
8审核员叫王小姐拿出整机性能实验原始记录，王小姐去找了前后约半个小时后，两手空空的回来了。
站在一旁的陈工说他有实验记录，放在办公室。
过了一会，陈工拿着一本脏兮兮的笔记本进来了。
他翻了老半天才找到质量记录，审核员拿过来一看，密密麻麻记着一大堆数字，但根本看不懂是什么意思。
陈工解释说：
“这些都是实验原始数据，实验报告上的数据是根据这些数据整理而成的”
4．2．4
四、简述题
1、试述内审的一般顺序
提出内审—成立审核组—制定审核计划—编制检查表—首次会议—现场审核—末次会议—编制审核报告—跟踪审核—考核奖惩
2、简述内部审核员职责
遵守审核要求，传达和阐明审核要；
参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；
将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；
验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；
整理、保存与审核有关的文件；
培训和支持审核组长的工作；
协助受审核方制订纠正措施，并实施跟踪审核；
参加第二方审核。
五、实际案例剖析（配合对三。
应用案例题的理解）
1某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责，从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。
审核员想了解对产品工艺的有关规定，开发部经理说：
“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里，为了保密，只在个人的笔记本里有记录，没有整理成文件。
”
审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目笔记本，审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容，多是平时做试验的记录，没有一定的格式。
审核员问开发部经理：
“你看的明白吗？
经理说：
“都是当事人自己记的。
我一般不看他们的记录，一切由产品设计工艺负责人自己负责。
审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的，平均年龄大概50岁以上。
审核员问：
“这些笔记本以后上交吗？
经理：
“没有明确的规定。
审核员：
“如果设计人员不在了怎么办？
“不知道。
好多年来都是这样规定的，没有考虑以后的事。
分析：
公司这样的做法显然是不对的，为了保密可以将文件根据实际情况按密级分类保管。
保管在个人手里，实际上很难确保对这些资料进行控制。
本案例违反了标准“4.2.3文件控制”的“质量管理体系所要求的文件应予以控制。
”和“7.3设计和开发”的有关规定。
2。
某试剂厂生产某种液体试剂，在起草产品标准时，技术监督局某人要求对于成品检验应按国家标准《逐批检查技术抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）》（GB/T2828—1987）进行抽样检验，并说如果不按该标准抽样检验则不给标准备案。
该厂无奈，于是就在标准中规定成品检验按GB/T2828执行，但在实际中又不照办。
实际上由于是流程性产品，检验只是由搅拌罐中不同位置用吸液瓶取三个样品送质控室检验，根本无法按照GB/T2828抽样。
对于流程性产品不适于按GB/T2828进行抽样，这里违反了标准“8.1总则”的“这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。
”这里按不同位置取样送检的方法是正确的，关键在于检测前对于液体应充分搅拌均匀。
自己制定了标准，又不照办，违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，……”的规定。
3．某线路板焊接加工企业，客户都是带材料加工。
审核员问检验员：
“是否对客户送来的物料进行检验？
检验员说：
“我们没有检验手段，客户送来什么料，我们就用什么料，反正是他们提供的，我们只负责加工的质量责任，物料质量我们没法负责，这是客户自己的责任。
案例分析：
即使企业没有检验手段，也应按规定进行外观验证，并保留验证记录。
对于顾客送来的质量可疑的产品，也应在与顾客签定的合同上予以注明，分清责任。
本案例违反了标准“7.5.4顾客财产”的“组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。
”的规定。
4．红星涂料厂将苯丙乳液配置车间承包给了一个员工责任，于是该车间成了该厂主要生产原料的供方。
审核员在查阅供销科提供的合格供方名录时发现，苯丙乳液供方的名称是“红星涂料厂”。
“你们怎样控制该车间的质量？
供销科长说：
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