超市异常商品处理流程超市营运异常商品的处理操作说明Word文件下载.docx

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文件说明

*目的

明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度

*适用范围

适用于大超处理异常商品的日常处理

注：

*项为必填项

第一部分：

流程说明

1目的

明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。

2适用范围

本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。

异常商品的范围包括：

虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。

3流程规则

3.1虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：

大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；

3.2高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：

华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；

3.3冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：

华南采购、大超营运各门店；

第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；

第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；

如门店要加大降价幅度，可通过削价模块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；

21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；

盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；

3.4供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：

华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；

盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。

4流程涉及部门主要职责：

4.1大超门店：

负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；

对高库存商品的退货及控制补货；

对滞销商品的陈列检查、促销；

对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；

4.2配送中心：

负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；

对高库存商品、的退货及控制补货；

对冻结商品、清场商品的退货；

4.3采购部：

负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；

跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存；

4.4财务部：

负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；

4.5控制部：

负责整理和提供各类异常商品报表；

5流程结构

5.1本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接

第二部分：

流程描述

1虚库存商品

1.1定义：

在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；

1.2门店“虚库存商品”信息采集

1.2.1有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储区”的库存：

1.2.1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；

1.2.1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；

1.2.2没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；

1.2.3收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；

1.2.4每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品（注意：

同一虚库存SKU的重复盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；

1.2.5商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。

1.2.6每周二，商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细，反馈给库审；

1.2.7经确认的RF采集盘点明细，由库审整理、留存三个月备查；

1.3门店库存调整

1.3.1每周二，门店库审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细，制作抽盘计划；

1.3.2每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”——“子流程2：

商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存。

2负库存商品（待处理商品）

2.1定义：

系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品；

此部分商品不在《零销售零库存》及《有销售零库存》清单中；

2.2门店“负库存商品”信息收集

2.2.1每周一，门店库审在门店系统库存查询模块中，查询《门店负库存商品明细表》，分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）；

2.2.2商品部门经理核实负库存商品明细，必须对每条记录确认处理方式，签名确认。

2.2.2.1属于“带货安装”的待处理商品，按带货安装流程操作；

2.2.2.2确认团购导致负库存的商品，跟进订货验收单据确认情况；

2.2.2.3涉及多店提货操作导致负库存的商品，需按“门店多店提货操作流程”跟进库存处理；

2.2.2.4不明原因的负库存商品，建议抽盘后调整库存；

2.2.3每周二，商品部门经理将确认后的《门店负库存商品明细表》反馈给库审；

2.2.4经商品部门确认的《门店负库存商品明细表》，由库审整理、留存三个月备查；

2.3门店库存调整

2.3.1每周二，门店库审根据《门店负库存商品明细表》上商品部门经理的抽盘建议，制作抽盘计划；

2.3.2每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”——“子流程2：

3高库存商品

3.1定义

3.1.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量＞MAX（1个包装规格）的非试销期的正常经营商品（不含零销售商品）。

3.1.2品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数，具体标准定义，详见当年年度《各品类高库存天数定义标准》。

3.2高库存责任人确定标准：

3.2.1按照最后一次补货人进行考核（不考虑订单是否验收），如商品最后一次补货为系统管理，则高库存考核门店，如商品最后一次订货/分货为采购部某人，则高库存考核采购部责任人。

3.2.2为避免对门店续订商品因营采重复订货造成高库存，确定采购分货范围包括：

自采商品、一次性买进、DM首单、高值酒、自营服装、新品首单、团购商品、季节性商品应季前备货。

3.3采购部收集、处理高库存数据

3.3.1控制部每天更新高库存数据，在数据平台上体现，采购支持部供应链组每月进行汇总，统一发给各品类负责人和采购买手。

3.3.2采购买手针对高库存明细进行处理，并由部门助理汇总反馈给采购支持部；

3.3.3采购支持部每月以邮件形式知会大超营运部收货督导，由其转发各门店跟进处理。

3.4高商品库存处理

3.4.1对高库存商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核；

3.4.2对于超过时间未完成处理的采购品类，采购支持部负责人在认为必要的情况下，将启用更高层级的处理方式。

例如：

采购支持部将该品类的正常商品（除DM商品、新品、零库存商品、自动补货商品、季节性商品、团购商品）进行暂停订货处理。

采购支持部将不予接受该品类的所有采购订单，待库存周转天数转为合理天数后方可订货。

3.4.3可退商品由门店自行退货，将商品的库存周转天数降至合理范围，原则上在一个月内完成；

3.4.3.1分店库审打印高库存报表，与商品部门经理确认合理的退货品种及数量，传收货部做单；

3.4.3.2收货部制作退货单；

3.4.3.3商品部门收到退货单后，必须在两天内整理出好货商品交接给收货部；

3.4.3.4收货部等待供应商办理退货；

两天内没有交接的商品收货部消单处理；

收货部将消单明细知会分店库审；

3.4.4不可退商品、账款不足的可退商品，由采购部处理，并于两个月内完成，处理方式包括：

3.4.4.1由品类采购部根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行，或由门店联系其它门店进行横向调拨消化现有库存；

3.4.4.2采购买手与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）

3.4.4.3采购买手对现有商品进行折价促销；

3.4.4.4因滞销导致高库存商品，由采购买手进行汰换，冻结清理；

4滞销商品（4周有库存零销售商品）

4.1定义：

4.1.1连续4周有库存零销售正常状态的商品；

4.1.2不包括：

新品标识生效28天内的商品、联营商品，以及不参与断货考核商品（如：

带货安装商品、均价商品、大家电、大型家居用品等）。

4.1.3门店按单店提取数据；

华南采购在提取数据时，取全华南60%以上门店数出现4周有库存零销售的数据；

4.2门店核查滞销商品数据

4.2.1门店库审每月第一周，查询、打印连续4周零销售有库存商品报表，传给各商品部门经理；

4.2.2各商品部门经理检查此部分商品是否有陈列位，对于找不到实物的商品，按虚库存商品处理流程操作；

4.3采购部收集、处理滞销商品数据

4.3.1采购支持部每月提取滞销商品报表（连续4周零销售有库存商品），对于滞销商品报表中，每月第一周和第五周重复出现的单品，定义为需要清理单品；

4.3.2采购支持部将需要清理单品明细发给采购买手，买手在第2个工作日回复；

4.3.3采购各品类买手回复后，采购支持部统一汇总，挂网知会门店跟进处理。

4.4滞销商品库存处理

4.4.1滞销商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核；

4.4.2滞销可退商品，如采购部回复意见为“退货”，则由门店自行安排退货，原则上在一个月内完成；

4.4.3滞销不可退、滞销可退但账款不足的商品，采购买手需于跟进处理，两个月内完成，处理方式包括：

4.4.3.1由品类采购部根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行，或由门店联系其它门店进行横向调拨消化现有库存；

4.4.3.2采购买手与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）

4.4.3.3采购买手对现有商品进行促销调价；

4.4.3.4冻结汰换，按冻结商品处理流程操作；

4.5后续跟进

4.5.1采购支持部按照采购买手回复处理方案进行跟进处理结果。

4.5.2采购支持部每月进行系统查询冻结清理超过150天商品是否已经库存清零。

5冻结商品

5.1定义

5.1.1供应商申请不再经营或买手确定在一定时间内淘汰不经营，且商品状态已改为“冻结”的商品。

5.2处理规则

5.2.1商品冻结21周（150天）以内，商品状态为“冻结”，系统不允许生成订货单，但可以收货、退货、调拨、配送、销售、报损等；

5.2.2商品冻结21周（150天）后，商品状态为“已清理”，系统不能订货、收货、退货、调拨、配送、销售，只可以报损、以及库存调整；

5.2.3可退商品：

冻结后5周（35天）内，门店、DC需完成所有的退货、库存调整清理工作；

5.2.4不可退商品

5.2.4.1DC库存处理要求：

采购必须在冻结后4周（28天）内，将DC库存商品分至各店销售；

冻结超过4周（28天）后，如需分货，必须经品类