与顾客有关过程控制程序Word文件下载.doc

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　充分了解和评审顾客对产品的要求，从而满足并争取超越顾客要求。

3引用文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

4职责

4.1供销科负责确定顾客要求，组织有关部门对顾客要求进行评审及与顾客的沟通。

4.2生技部负责评审顾客要求产品的质量检测、产品设计和生产能力。

5工作程序

5.1顾客要求的确定

5.1.1顾客提出要求时，供销科负责识别和确定顾客要求，对不完整、不清晰的要求应及时向顾客澄清。

供销科根据顾客要求（如合同草案、协议书或口头定单等），填写《合同评审表》。

5.1.2供销科识别和确定的要求包括：

a）顾客明确的要求，如产品的质量、数量、规格、交付期及价格等；

b）顾客没有明确，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；

c）相关的法律法规要求；

d）公司为提高知名度、市场占有率等所附加的要求。

5.2顾客要求的评审

5.2.1供销科负责在签定合同或定单之前完成对顾客要求的评审，确保顾客的要求得到规定和满足，公司有能力满足顾客要求。

5.2.2合同的分类

a）一般合同：

正常生产的，现有生产能力能满足顾客需求，交付方式及交付期没有特殊规定的合同。

b）特殊合同：

定货数量大、交付时间短或对产品规格、外形等有特殊要求的合同。

5.2.3对于常规合同，由供销科负责人评审并签字确认。

5.2.4对于特殊合同，由供销科组织生技科、车间对产品技术、生产能力及交付期等进行评审，并签字确认。

5.2.5在顾客要求评审过程中，评审人员对标书或合同提出疑问或修改建议时，由供销科负责与顾客协商。

对于协商后的内容变动，供销科在《合同评审表》中予以记录。

5.3合同修订

5.3.1对顾客提出的合同修改，供销科负责确定更改的内容，并对更改内容送生技科进行评审。

供销科在《合同评审表》中予以记录。

5.4.2供销科负责将更改的信息及时传递到相关部门，并对原内容进行处置（如回收）。

5.4.3当合同修改涉及到产品要求的变更时，生技科须确保相应文件（如图纸等）得到修改。

5.5供销科负责与顾客有关过程中记录的保管。

6相关记录

《合同评审表》

《顾客电话/来访记录》

合同评审表

编号：

LYDQ/JL-061-A

客户名称

合同类别

□一般合同□特殊合同

产品要求（名称、规格、数量、交付日期、及其特殊要求）：

评审记录：

□生产能力存在的问题：

□技术能力存在的问题：

□服务和质量存在的问题：

评审人：

日期：

合同更改情况：

顾客来电/来信记录

编号：

LYDQ/JL—062—A

序号

顾客名称

联系电话

联系人

内容

记录时间

记录人

备注