yan采购管理一套完整的采购管理制度Word文件下载.docx
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4）按照《材料样品仓库管理程序》对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作
5）按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定组织相关部门（协调各参加考察部门时间、考察日程安排等）对材料供应商的考察和评估工作等招投标活动。
6）采购部负责采买、催交、检验（出厂前检验）、运输，负责项目采购直至进场卸车入库前的全面工作。
7）按批准的计划采购权限内物料。
8）按授权负责材料设备采购合同签约准备，即合同起草、会签、等工作。
9）负责采购文件的保管，归档。
10）与供货商的一切联络应通过采购部。
（领导指示---采购部实施或采购部建议----领导同意（视联络内容重要性决定书面或口头形式）---采购部实施）
3.设计部门
1）确定材料设备设计标准
2）制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表
3）对材料设备样板进行确认，形成《材料设备设计标准确认表》
4.成本管理部
1）确定材料设备的目标控制成本，负责《材料设备管理控制汇总表》中目标成本建议。
2）参加材料设备招标工作
3）3）结合库存审核申购材料设备计划需求量的合理性。
5.现场管理部门
1）编制材料设备进场计划
3）负责材料设备采购合同执行
4）负责采购材料设备进场验收
5）协调协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。
6）负责供应商供货履约评估
7）负责材料设备现场封样仓库的日常管理
8）现场管理部门的上级管理部门组织相关部门总结经验与教训评估。
建立经验教训档案库。
（二）采购流程
1.采购计划制定
公司领导根据施工总承包合同确定甲供材料范围。
2）定质量标准（设计部门）、定功能（设计部门）、定外观（设计部门）
设计部根据设计图提供《表一：
材料设备设计确认计划表》；
对材料设备的设计标准、功能要求进行讨论后，并由材料设备供应商首次提供样品，合格后经设计部门负责人签字确认进行封样。
3）定计划采购数量、定目标采购成本（预决算管理部门）
成本管理部对《材料设备设计确认计划表》中的材料设备的目标成本讨论后汇总编制《表二：
材料设备管理控制汇总表》经成本管理部门负责人签字确认
4）定进场计划、及需求数量
现场管理部门依据甲供材料范围和工程施工进度计划提供《表三：
材料设备进场计划表》。
5）定采购计划
材料采购部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《表二：
材料设备管理控制汇总表》和材料采购计划表经公司总经理层审批通过后予以实施。
材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。
6）确定采购方式
按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动《供应商评价和选择程序》和《工程招投标工作管理制度》。
2.收集合格供应商
材料采购部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，组织成本管理部、现场管理部门等有关部门对材料设备供应商进行考察和评估。
经考察合格的供应商应建立《合格供应商目录》。
供应商评价和选择程序
1）操作程序
（1）机构组织
采购工作小组由采购、成本、设计、工程至少3个部门人员3名人员参与，但供应商推荐人不得参与考擦评估。
（2）供应商认证与评估原则（按优先顺序）
a）供应商的资质等级优先：
供应商应有相当的信用等级及供货能力。
b）供应商的产品品牌优先：
产品应在市场上有一定知名度。
c）供应商的产品质量优先：
产品质量应可靠。
d）供应商的产品价格优先：
同等质量情况下，价格应优惠。
e）供应商的服务承诺优先：
供应商应提供最优质的服务。
f）供应商与瑞升是否有良好合作记录优先。
g）供应商的产品在其它市场应用情况优先。
（3）收集整理供应商资料
a）采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。
b）（各种渠道具体化）所有部门所有人员均可推荐供应商。
c）采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。
d）将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商注册。
（4）应商考察评估：
供应商入选资格条件及评估标准
序号
考核指标
考核标准
被考核企业对应标准
①
②
③
④
1
生产实力
企业性质
①经销商（含个体户）；
②有限责任公司；
③国内股份制企业；
④合资企业（此项指标须提供营业执照）
2
注册资金
①100万以下；
②101至500万；
③501至1500万；
④1501万以上（此项指标须提供营业执照）
3
占地面积
①500㎡以下；
②501㎡至1500㎡；
③1501㎡至5000㎡；
④5001㎡以上（此项指标须提供相关产权证或租赁合同等）
4
在职人数
①100人以下；
②101至200人；
③201人至500人；
④501人以上（此项指标须提供相关证明）
5
月销售量
①50万以下；
②51至150万；
③151至500万；
④501万以上（此项指标须提供相关销售清单）
6
市场占有率
①本地区（县级以内）；
②本市区；
③本省以内；
④全国（此项指标须提供相关销售清单）
7
品牌效应
①无专利品牌；
②有专利普通品牌；
③有专利知名品牌；
④驰名品牌（此项指标须提供相关有效证书）
8
企业营运时间
①1年以内；
②1至5年；
③5至10年；
④10年以上（此项指标须提供营业执照）
9
技术能力
①无专业技术工；
②有低级持证技术工5名以上；
③有中级持证技术工10名以上；
④有高级持证技术工5名以上（此项指标须提供相关有效资格证书）
10
价格指标
①最贵；
②偏贵；
③合理；
④超值（此项指标通过部分产品比价后得出）
11
财务能力
①资不抵债；
②收支平衡；
③收支比大于1.2；
④收支比大于1.5（此项指标通过银行验资报告得出）
12
地理位置
①距离甲方800公里以上；
②距离甲方400公里以内；
③距离甲方100公里以上；
④距离甲方100公里以内（此项指标须以营业执照为准若办事处另需证明）
13
可供货区域
④全国（此项指标需提供证明）
14
产品质量
①产品合格率≤0.6；
②产品合格率≤0.7；
③产品合格率≤0.9；
④产品合格率等于1（此项指标须提供相关质检部门检验报告或通过合格产品/总订货单量计算）
15
交货期
①逾期交货达20天以上；
②逾期交货达10天以上；
③逾期交货达5天以上；
④按期交货（此项指标通过收集供方与其它企业合作时的订货单及送货单，若是已合作单位可通过我方订货单及供方对应的送货单进行分析，单据须3份以上,且须提供交货期承诺书）
16
售后团队
①无；
②5人以上；
③10人以上；
④20人以上
17
保修期
①无；
②3个月；
③1年；
④1.5年以上（以保修卡或合同为准）
18
响应速度
①无回应；
②5天内；
③3天内；
④1天内（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后维修证明，若是已合作单位可通过我方质量跟踪表进行判断且须提供承诺书）
19
回访情况
②1年1次；
③1年2次；
④1年3次以上（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后回访记录表，若是已合作单位可通过现服务情况进行判断）
20
配合度
①差；
②一般；
③良；
④优（此项指标通过合作情况，谈判等主观判断）
备注：
（1）目的：
配合供应商管理办法进一步明碓供货商评审的评分标准,使评审规范化，公平，公正，为供应商入选提供有力参考；
（2）笵围：
适用于对所有供货商进行的入选评审，招投标评标依据；
（3）评分说明：
每一个考核项目计分标准为5分制,最高分为5分,最低分为2分,即①代表2分，②代表4分，③代表4分，④代表5分。
在以上表格“被考核企业对应标准项”栏参照“考核标准”栏打“√”总分=各项目得分之和相加得出总分,供货商综合实力根据总分进行判定,共分为四个级别:
A级（优秀）80-100分；
B级（良）70-79分；
C级（合格）60至69分；
D级（不合格）60分以下
（4）评审组成员：
采购、成本、设计、工程至少3个部门人员参与。
2）建立合格供应商档案
a）对合格供应商进行定期监督和复审。
b）产品质量问题处理。
验收不合格整批退货、使用中发现不合格不合格品退货、或维修
c）供应商名单的变更。
经评估后变更
3.拟参与投标样品确认
根据《产品选样和封样程序》规定，材料采购部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，（项目经理部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，是否采用甲指乙供三方协议模式根据总包合同确定）并填写《材料设备封样清单》。
《材料设备封样清单》由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。
《产品选样及封样程序》
1）扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制《工程材料设备管理控制汇总表》，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。
2）《工程材料设备管理控制汇总表》经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。
材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。
3）设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。
4）工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。
5）设计部
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