yan采购管理一套完整的采购管理制度Word文件下载.docx

1、4） 按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作5） 按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定组织相关部门（协调各参加考察部门时间、考察日程安排等）对材料供应商的考察和评估工作等招投标活动。6） 采购部负责采买、催交、检验（出厂前检验）、运输，负责项目采购直至进场卸车入库前的全面工作。7） 按批准的计划采购权限内物料。8） 按授权负责材料设备采购合同签约准备，即合同起草、会签、等工作。9） 负责采购文件的保管，归档。10） 与供货商的一切联络应通过采购部。（领导指示-采购部实施或采购部建议-领导同意（视联络内容重要性决定书面或口头形式）-采购部实施）

2、3. 设计部门1） 确定材料设备设计标准2） 制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表3） 对材料设备样板进行确认，形成材料设备设计标准确认表4. 成本管理部1） 确定材料设备的目标控制成本，负责材料设备管理控制汇总表中目标成本建议。2） 参加材料设备招标工作3） 3）结合库存审核申购材料设备计划需求量的合理性。5. 现场管理部门1） 编制材料设备进场计划3） 负责材料设备采购合同执行4） 负责采购材料设备进场验收5） 协调协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。6） 负责供应商供货履约评估7） 负责材料设备现场封

3、样仓库的日常管理8） 现场管理部门的上级管理部门组织相关部门总结经验与教训评估。建立经验教训档案库。（二） 采购流程1. 采购计划制定公司领导根据施工总承包合同确定甲供材料范围。2） 定质量标准（设计部门）、定功能（设计部门）、定外观（设计部门）设计部根据设计图提供表一：材料设备设计确认计划表；对材料设备的设计标准、功能要求进行讨论后，并由材料设备供应商首次提供样品，合格后经设计部门负责人签字确认进行封样。3） 定计划采购数量、定目标采购成本（预决算管理部门）成本管理部对材料设备设计确认计划表中的材料设备的目标成本讨论后汇总编制表二：材料设备管理控制汇总表经成本管理部门负责人签字确认4） 定进

4、场计划、及需求数量现场管理部门依据甲供材料范围和工程施工进度计划提供表三：材料设备进场计划表。5） 定采购计划材料采购部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制表二：材料设备管理控制汇总表和材料采购计划表经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。6） 确定采购方式按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动供应商评价和选择程序和工程招投标工作管理制度。2. 收集合格供应商材料采购部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规

5、定，组织成本管理部、现场管理部门等有关部门对材料设备供应商进行考察和评估。经考察合格的供应商应建立合格供应商目录。供应商评价和选择程序1） 操作程序（1）机构组织采购工作小组由采购、成本、设计、工程至少3个部门人员3名人员参与，但供应商推荐人不得参与考擦评估。（2）供应商认证与评估原则（按优先顺序）a） 供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。b） 供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。c） 供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。d） 供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。e） 供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。f） 供应商与瑞升是否有良

6、好合作记录优先。g） 供应商的产品在其它市场应用情况优先。（3）收集整理供应商资料a） 采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。b） （各种渠道具体化）所有部门所有人员均可推荐供应商。c） 采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。d） 将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商注册。（4）应商考察评估：供应商入选资格条件及评估标准序号考核指标考核标准被考核企业对应标准 1生产实力企业性质 经销商（含个体户）；有限责任公司；国内股份制企业；合资企业（此项指标须提供营业执照）2注册资金100万以下；101至500万；501至1500

7、万；1501万以上（此项指标须提供营业执照）3占地面积 500以下；501至1500；1501至5000；5001以上（此项指标须提供相关产权证或租赁合同等）4在职人数 100人以下；101至200人；201人至500人；501人以上（此项指标须提供相关证明）5月销售量 50万以下；51至150万；151至500万；501万以上（此项指标须提供相关销售清单）6市场占有率本地区（县级以内）；本市区；本省以内；全国（此项指标须提供相关销售清单）7品牌效应无专利品牌；有专利普通品牌；有专利知名品牌；驰名品牌（此项指标须提供相关有效证书）8企业营运时间 1年以内；1至5年；5至10年；10年以上（此项

8、指标须提供营业执照） 9技术能力 无专业技术工；有低级持证技术工5名以上；有中级持证技术工10名以上；有高级持证技术工5名以上（此项指标须提供相关有效资格证书）10价格指标 最贵；偏贵；合理；超值（此项指标通过部分产品比价后得出）11财务能力资不抵债；收支平衡；收支比大于1.2；收支比大于1.5（此项指标通过银行验资报告得出）12地理位置距离甲方800公里以上；距离甲方400公里以内；距离甲方100公里以上；距离甲方100公里以内（此项指标须以营业执照为准若办事处另需证明）13可供货区域全国（此项指标需提供证明）14产品质量产品合格率0.6；产品合格率0.7；产品合格率0.9；产品合格率等于1

9、（此项指标须提供相关质检部门检验报告或通过合格产品/总订货单量计算）15交货期 逾期交货达20天以上；逾期交货达10天以上；逾期交货达5天以上；按期交货（此项指标通过收集供方与其它企业合作时的订货单及送货单，若是已合作单位可通过我方订货单及供方对应的送货单进行分析，单据须3份以上,且须提供交货期承诺书）16售后团队无；5人以上；10人以上；20人以上17保修期 无；3个月；1年；1.5年以上（以保修卡或合同为准）18响应速度无回应；5天内；3天内；1天内（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后维修证明，若是已合作单位可通过我方质量跟踪表进行判断且须提供承诺书）19回访情况1年1次；1年2次

10、；1年3次以上（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后回访记录表，若是已合作单位可通过现服务情况进行判断）20配合度 差；一般；良；优（此项指标通过合作情况，谈判等主观判断）备注：（1） 目的：配合供应商管理办法进一步明碓供货商评审的评分标准,使评审规范化，公平，公正，为供应商入选提供有力参考；（2） 笵围：适用于对所有供货商进行的入选评审，招投标评标依据；（3） 评分说明：每一个考核项目计分标准为5分制,最高分为5分,最低分为2分,即代表2分，代表4分，代表4分，代表5分。在以上表格“被考核企业对应标准项”栏参照“考核标准”栏打“”总分=各项目得分之和相加得出总分, 供货商综合实力根据总

11、分进行判定, 共分为四个级别: A级（优秀） 80-100分；B级（良）70-79分；C级（合格）60至69分；D级（不合格）60分以下（4） 评审组成员：采购、成本、设计、工程至少3个部门人员参与。2） 建立合格供应商档案a） 对合格供应商进行定期监督和复审。b） 产品质量问题处理。验收不合格整批退货、使用中发现不合格不合格品退货、或维修c） 供应商名单的变更。经评估后变更3. 拟参与投标样品确认根据产品选样和封样程序规定，材料采购部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，（项目经理部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，是否采用甲指乙供三方协议模式根据总包合同确定）并填写材料设备封样清单。材料设备封样清单由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。产品选样及封样程序1） 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总表，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。2） 工程材料设备管理控制汇总表经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。3） 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。4） 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。5） 设计部