GBT33000企业安全生产标准化基础管理资料框架及与AQT9006的对比文档格式.docx

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——1.2.2主要负责人及领导层职责

企业主要负责人责任书

△

分管负责人安全生产和职业卫生职责负责书

各级管理人员安全生产和职业卫生职责责任书

1.3全员参与

安全生产和职业卫生责任制度

△明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责

定期对制度评估和监督考核的记录

△对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核

1.4安全生产投入

安全生产投入保障制度

旧版第三项：

安全生产投入

安全生产费用台账

为从业人员缴纳相关保险费用的单据

△企业宜投保安全生产责任保险。

1.5安全文化建设

开展安全文化建设活动记录

旧版第五项5.5安全文化建设

1.6安全生产信息化建设

安全生产电子台账管理

新增项

重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统

2

制度化管理

2.1法规标准识别

安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度

旧版第四项：

法律法规与安全管理制度

建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库

本单位的规章制度、操作规程

△及时传达给相关从业人员

2.2规章制度

安全生产和职业卫生规章制度

△一目标管理；

一安全生产和职业卫生责任制；

一安全生产承诺；

一安全生产投人；

一安全生产信息化；

一四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；

一文件、记录和档案管理；

一安全风险管理、隐患排査治理；

一职业病危害防治；

一教育培训；

一班组安全活动；

一特种作业人员管理；

一建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；

一设备设施管理；

一施工和检维修安全管理；

一危险物品管理；

一危险作业安全管理；

一安全警示标志管理；

一安全预测预警；

一安全生产実惩管理；

一相关方安全管理；

一变更管理；

一个体防护用品管理；

一应急管理；

一事故管理；

一安全生产报告；

一绩效评定管理。

2.3操作规程

齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程

△发放到相关岗位员工

2.4文档管理

——2.4.1记录管理

建立文件和记录管理制度

△安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求

主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录

△建立和保存有关记录的电子档案

——2.4.2评估

评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况的记录

△每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况

——2.4.3修订

修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的记录

3

教育培训

3.1教育培训管理

建立安全教育培训制度

△培训大纲、内容、时间应满足有关标准的规定。

企业安全教育培训应包括安全生产和职业卫生的内容。

旧版第五项：

制定、实施安全教育培训计划

△保证必要的安全教育培训资源

建立安全教育增训档案和从业人员个人安全教育培训档案

△如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，对培训效果进行评估和改进。

3.2人员教育培训

——3.2.1主要负责人和安全管理人员

安全管理人员台账及主要负责人和安全生产管理人员资格证书

各级管理人员教育培训记录

——3.2.2从业人员

对从业人员进行安全生产和职业卫生教育培训的记录

△需要定期进行复训考核

新入职员工的厂、车间、班组三级安全培训教育记录

“四新”安全生产和职业卫生教育培训

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前进行

调岗、重新上岗安全教育培训

特种作业、特种设备作业的人员台账及操作资格证书

专职应急救援人员培训记录

——3.2.3其他人员教育培训

承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生,进行入厂安全教育培训的记录

外来人员进人作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。

进入企业检査、参观、学习等外来人员的安全教育记录

4

现场管理

4.1设备设施管理

旧版第六项：

生产设备设施

——4.1.1设备设施建设

“三同时”相关资料文件

企业总平面布置图、管网图等图纸

灭火器材配置图

——4.1.2设备设施验收

设施采购、到货验收制度

设备设施安装后的验收记录

——4.1.3设备设施运行

设备设施管理台账

安全设施、检测与监测设备定期检查维护记录

高风险设备运行、巡检、保养的专项安全管理制度

高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒、有害物质等高风险设备

——4.1.4设备设施检维修

设备设施检维修管理制度

综合检维修计划

△加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。

——4.1.5检测检验

特种设备台账及定期检测、检验报告、电气设施定期检测资料、消防、防雷文件

——4.1.6设备设施拆除、报废

设备设施报废管理制度

设施报废审批手续

报废设备设施拆除方案

相关作业人员培训和安全技术交底

4.2作业安全

旧版第七项：

作业安全

——4.2.1作业环境和作业条件

生产现场安全风险分析报告

生产现场定置管理图

高危作业许可管理

△包括高危作业许可审批手续

对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检査记录

与相关方签订的管理协议

——4.2.2作业行为

安全风险辨识

对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识

“三违”行为检查记录

△违章指挥、违规作业和违反劳动纪律

个体防护装备与用品签领记录

——4.2.3岗位达标

班组安全活动管理制度

△明确岗位达标的内容和要求

开展岗位达标活动的记录

安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作记录

——4.2.4相关方

承包商、供应商等安全管理制度

对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检査监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理

建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案

定期识别服务行为安全风险

与承包商、供应商等签订的合作协议

4.3职业健康

旧版第十项：

职业健康

——4.3.1基本要求

从业人员职业卫生档案和健康监护档案

△从业人员上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查档案

定期检查监测有毒、有害工作场所报警装置、现场急救用品、设备的记录

各种防护用品、各种防护器具台账

△含定期校验、维护和更换记录

——4.3.2职业危害告知

劳动合同中写明工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施

公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果

现场警示标识和中文警示说明

对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；

使用有毒物品作业场所，应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备

——4.3.3职业病危害申报

申报职业病危害项目信息回执

——4.3.4职业病危害检测与评价

工作场所职业病危害因素日常监测记录

职业病危害因素检测报告

△每年一次的全面检测

职业病危害现状评价报告

职业病危害严重的企业每3年至少进行一次

职业病危害因素整改方案及记录

定期检测结果中职业病危害因素液度或强度超过职业接触限值的企业

4.4警示标志

安全警示标志和职业病危害警示标识

△内容样版存档

旧版第七项7.3警示标志

安全告知卡

告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容

定期对警示标志检査维护记录

设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警示标志

进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等

5

安全风险管控及隐患排查治理

5.1安全风险管理

类似旧版第九项：

危险源监控

——5.1.1安全风险辨识

安全风险辨识管理制度

对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档

——5.1.2安全风险评估

安全风险评估管理制度

△明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等

定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估

安全现状评价报告

——5.1.3安全风险控制

安全风险控制措施

——5.1.4变更管理

变更管理制度

变更过程及变更后的审批及验收资料

5.2重大危险源辨识和管理

重大危险源管理制度

旧版第九项：

对重大危险源进行登记建档

设置重大危险源监控系统，日常监控并向安监备案

5.3隐患排查治理

旧版第八项：

隐患排查和治理

——5.3.1隐患排查

隐患排查治理制度

隐患排查治理标准或排查清单

隐患排查相应的培训记录

综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查并记录

建立隐患信息档案

——5.3.2隐患治理

隐患治理方案

治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案

——5.3.3验收与评估

对治理情况进行评估、验收的记录

——5.3.4信息记录、通报和报送

每月进行统计分析记录隐患排査治理情況

△及时将隐患排査治理情况向从业人员通报

隐患自查、自改、自报信息系统

过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析

5.4预测预警

建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系

旧版第八项8.4预测预警

6

应急管理

6.1应急准备

旧版第十一项:

应急救援

——6.1.1应急救援组织

建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作

△应急管理组织机构成立文件或任命书

建立与本企业安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍

△专（兼）职应急救援队伍名单或应急救援服务协议

——6.1.2应急预案

生产安全事故应急预案

△将应急预案报当地主管部门备案

定期修订和评估应急预案的记录

——6.1