后勤行政管理体系Word文件下载.docx

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5、工作服丢失、损坏制度10

第三章公务车管理12

1、管理责任及安全流程12

2、车辆档案管理流程13

3、公务车辆使用流程及故障的责任划分14

4、车辆的正常维护保养流程15

5、汽油消耗管理制度及预算16

第四章员工食堂管理20

1、员工食堂管理制度20

2、就餐时间管理流程22

3、食堂卫生管理流程23

4、食物中毒预防及防火流程26

5、采购验收管理流程及预算27

第五章员工宿舍管理29

1、宿舍管理制度29

2、宿舍室长岗位职责30

3、宿舍应急处理流程31

4、宿舍安全、卫生制度32

5、宿舍物品领用、保管流程32

第一章后勤部编制及管理

1、后勤部岗位职责

1.1后勤部人员编制架构图

1.2后勤部各岗位职责

①后勤部主管

◆负责后勤管理制度拟定、检查、监督、控制和执行。

◆负责组织编制年、季、月度后勤工作计划，本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤采购、用款计划，搞好后勤结算工作，并组织有计划的实施和检查。

◆负责职员食堂的正常运转，对食堂费用做出合理控制，不断提升菜品质量，定期询问公司员工对就餐质与量的要求，持续改进。

◆负责职员宿舍的日常管理及用品、用具的发放并作好台账。

◆统筹协调各部门后勤工作，认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。

②后勤部专员

◆协助后勤主管处理各项事务。

◆对后勤入库、出库物品进行登记、盘点，并做好台账。

◆保管后勤部物品、钥匙。

◆协助监督、检查、管理食堂、宿舍各项工作的正常运转情况。

◆认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。

③食堂厨师

◆保证在开饭时间内员工用餐，始终保持供应热菜热饭。

◆做好日常的成本控制，杜绝食品原材料的浪费。

◆确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的供应。

◆遵守职业道德，搞好个人卫生和食品卫生，确保食品安全。

④食堂小厨

◆协助厨师在开饭时间内员工用餐，始终保持供应热菜热饭。

◆清扫食堂卫生，确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的供应。

◆协助厨师处理员工食堂各项事务。

2、采购流程

2.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强物资采购的监督管理，特制订本规定。

2.2本规定是芳草地物业公司后勤管理部采购管理的基本规范。

2.3后勤采购应当根据市场信息做到比质，比价采购。

2.4后勤部采购岗位职责

◆负责采购计划的安排，确保物业各部门物资的供应。

◆负责物资采购及档案管理员的监督与管理。

◆负责物业采购计划的制度，采购合同的拟定及保管。

◆负责物资采购的询价、议价、比质、比价。

◆负责本部门按时、保值、保量地完成所需各项物资的采购工作。

◆负责采购过程的安全工作，物品丢失责任工作。

◆做好后勤各项档案的管理工作，如采购合同、各种后勤审批文件及公司下发的各种文件。

◆建立采购物资台账、借款明细账及公司应付账款，定期与财务部对账。

◆严格按照物业公司后勤管理制度及流程实施。

◆负责收集每月25日各部门上报的物资申请表。

2.5后勤采购应遵守的原则

◆未经审批的物资一律不得采购。

◆仓库内的库存物资应优先使用。

◆建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则。

◆采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。

（根据采购的金额而定）

◆在比价过程中，严格执行同类产品货比三家，择优确定采购单位。

◆对于先试用的物资，必须由使用部门出具实验报告，并由审批后方可采购。

3、采购流程管理制度

为了提高公司采购制度，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足本公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本采购流程管理制度。

3.1物品申购单须填写的要素

①申购部门；

②申购物品名；

③申购物品的用途；

④申购物品的用途；

⑤申购物品的规格；

⑥申购单填写人；

⑦申购部门主管；

⑧申购单审核人；

⑨财务审核人签字；

⑩物业总经理签字。

3.2采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

3.3接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等完整、清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

3.4通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

3.5对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门。

3.6对于紧急申购项目，在得到相关领导批准后，应优先处理。

3.7每个部门在本月25日前应把下月需要采购物品《物资申购单》交由后勤部，由后勤部统一上报下月采购计划、预算。

3.8为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。

计划表由行政审核后交物业经理审批。

4、物资入库管理制度

4.1物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

4.2对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

4.3物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

4.4物品验收合格后，应及时入库。

4.5物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

4.6物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

4.7精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

4.8做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

4.9仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

5、物品出库流程

5.1物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

5.2物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

5.3保管员要做好出库登记，并定期向后勤主管做出入库报告。

5.4为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

5.5每月后勤部应对仓库进行盘点，核对、清点每月出库物品用量。

附件一：

物资申购表

序号

物品名称

数量

单位

单价（元）

小计（元）

用途

备注

1

2

3

4

5

6

合计金额

申购人

申购部门

申购时间

部门主管审批

后勤主管审批

财务主管审批

物业经理审批

第二章工作服管理制度赞同

1、工作服标准配置及预算

注：

按后期人数预算、配置

品名

合计（元）

管理人员西服（人）

套

长袖衬衣（/人）

件

短袖衬衣（/人）

合计

客服人员工装（人）

工程人员工装（人）2套/人

秋冬装

春夏装

保洁人员工装（人）2套/人

安全员外套（人）

冬装大衣（人）

配件

帽子、领带、肩章、皮带等

2、工作服的管理

后勤行政部门是工服的管理部门,在新职员入职和职员离职的时候,负责职员工服的处理,并作好登记以备查。

3、工作服的采购流程、制度

3.1工服的供应商和采购价格由集团批准后,后勤行政部门到指定供应商处提供本部门工服采购标准（或提供样品），要求供应商照样加工；

后勤行政部门与供货商签订总制作合同。

3.2工服采购费用先由地产公司垫付，或者在开办费一次性转入物业账号，由物业垫付。

4、工作服发放、登记制度、流程

4.1新职员入职时，后勤行政部门须与职员签订工服使用承诺书，试工期和试用期内不配发工服，职员需穿着正装，待职员转正以后按照公司规定和季节配发相应的工服。

离职时，需到后勤部办理退还工作服手续。

4.2配发工服：

◆职员转正的第一月至第三个月，公司将配发的工服费用分别在本人工资中逐月扣除。

◆配发工服不满一年离职的职员，离职员资中扣除全部工服的费用；

◆自配发工服之日起，办公室职员：

在公司服务满一年，将返款工服全款的40%，满二年将返款工服全款的40%，累计返款80%；

4.3工服使用登记表，由后勤行政部门提供统一格式。

5、工作服丢失、损坏制度

因职员个人原因丢失、损坏，造成工服无法继续使用的，由职员支付工服的重新购置费用，离职时只返还正常配发工服时收取的费用，后勤行政部门根据各部门实际情况处理，公司不做具体要求。

附件二：

职员工服使用登记表

姓　名

年龄

学历

所在部门

职务

入职时间

转正时间

身份证号

职员工服使用记录

办公室类

类别

名称

数量

领用时间

工