监理资料自查报表文档格式.docx

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2、管理文件中布置的工作应有对应的工作安排及工作资料

01卷

建设企业资料档案

（1）工程报建类资料：

施工许可证、规划许可证、土地使用权证等

1、三证齐全

2、施工许可证期限有效，施工许可范围与工程实际相符。

（2）建设单位管理资料，业主工程指令等。

1、分类归档正确

2、工程指令签章手续齐全

（3）地勘设计单位资料：

地勘报告、图纸会审记要、规划交线验线记录、设计变更单。

1、资料齐全

2、设计变更签章手续齐全

3、交线、验线记录完整，签章手续齐全

02卷

监理企业资料档案

（1）监理合同。

1、合同及相关补充协议完整

（2）监理费收取台帐。

1、已建立并真实全面记录收费情况

（3）监理企业资质、营业执照。

1、齐全并归档，证照均在有效期

2、证照均按要求加盖单位印章

（4）监理部组成文件及人员资格证照。

1、有公司下达的项目部组成文件

2、项目部人员资格证书齐全有效

（5）监理公司管理制度。

1、配备文件并按要求归档

（6）监理岗位责任制。

1、建立并归档

（7）监理规划。

1、主要内容完整

2、签批手续齐全（总代编制、总监审核、总工批准、公司盖章）

（8）监理实施细则。

1、1、主要内容完整

2、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）

（9）安全监理实施细则。

（10）监理质量、安全交底书。

1、已编制并进行交底

2、交底文件签字手续齐全

（11）旁站方案及计划。

1、已编制并归档

2、签字手续齐全

3、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）

（12）见证取样方案及计划。

03卷

施工企业资料档案

（1）施工合同、中标通知书。

1、已归档

2、2、合同相关签章手续齐全

（2）施工总包企业资质、营业执照、安全生产许可证及报审表。

1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要

3、证书复印件均盖有企业印章

4、监理审核意见明确，签章完整

（3）专业分包企业、劳务分包企业资质及报审表。

1、报审资料均附报审表，报审表由总包单位项目经理签字，加盖项目章报送

2、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要

（4）项目特种作业人员资质及报审表。

2、特种作业人员数量满足施工需要，证书复印件均加盖公司印章。

（5）物质供货单位、试验单位资质及报审表。

（6）施工企业项目部组成文件及质量保证体系、安全保证体系资料及报审表。

1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送

2、两大保证体系文件内容齐全，人员配备满足施工管理需要

3、项目经理、项目技术负责人、施工员、专职安全员具备相识岗位上岗证，项目经理及专职安全员还应具备安全生产考核合格证

4、二大保证体系文件经公司总工批准，文件及人员资格证件加盖公司印章

（7）施工组织设计及报审表。

2、施组签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）

3、监理审签意见完整，签章齐全

（8）施工专项方案报审表。

（深基坑开挖支护、外脚手架、悬挑架、卸料平台、超大模板支撑、大体积混凝土、起重机械安拆等）

2、专项方案签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）

3、超限专项方案已按规定进行专家论证，论证内容符合规定要求

4、监理审签意见完整，签章齐全

（9）施工应急预案报审表。

1、按专项方案内容要求

（10）施工机械及各种设施安全许可验收资料。

（脚手架、悬挑架、卸料平台、支撑体系、防护棚、工作平台、临边洞口防护、吊蓝等）

04卷

质量控制工作档案

（1）监理日记。

1、按要求真实记录

（2）旁站记录。

（3）监理月报。

1、齐全，每月报送

（4）第一次工地例会、监理例会、质量专题会会议记要、监理工作总结。

1、会议内容已经参会各方会签确认

2、编号正确，归档及时

（5）见证取样记录及台帐。

1、建立并完整记录

（6）原材料进场检验记录及台帐。

（7）平行检验记录。

1、关键重要部位有平行检查记录

2、内容完整

（8）监理通知单及回复。

1、通知单均有回复

2、回复内容有复查记录

（9）工作联系函及回复。

2、联系函与回复应合订在一起

05卷

进度及投资控制工作档案

（1）开工申请表。

1、报审表签章符合要求

2、报审表中应附开工申请的相关证明材料

（2）施工进度计划及报审表（年计划、月计划、周计划等）。

2、进度计划应采用横道图或网络图的方式编制，并附具相关的文字说明

（3）施工进度计划执行情况检查表。

1、检查时段及检查内容记录清楚

2、检查结论明确，对检查出的进度偏差应有处理意见，相关检查在监理日记中应有记录

（4）监理通知单及回复（进度、投资）。

2、通知单均有回复，回复内容符合要求，签章符合要求

3、对回复内容应有复查记录

（5）工程量计量及验收记录。

（6）进度款支付申请及批复单。

（7）进度、投资控制、专题会会议记要。

1、同监理日记要求

06卷

安全监理工作档案

（1）安全监理日记。

1、按安全日记书写要求记录

（2）安全监理实施细则。

1、同监理实施细则

（3）危险性较大工程安全监理实施方案

（4）安全监理交底书。

1、同监理交底

（5）安全专项施工方案审查及验收资料。

（6）安全技术措施审查、验收资料。

1、相关验收手续齐全

（7）施工企业安全生产保证体系运行情况检查记录。

（8）施工现场安全工作月检查记录。

（9）安全防护、文明施工措施费计划审核及实施情况检查记录。

（10）安全防护用品质量保证资料检验审查记录。

（11）安全监理通知单及回复、复查记录。

（12）安全监理工作季报表。

（13）安全监理专题会会议记要。

07卷

单位工程资料档案

地基基础分部：

（1）测量放线报审表及复测记录

（2）原材料进场质量证明文件及进场材料复试、见证台帐

（3）工序质量验收记录资料

（4）隐蔽工程验收记录资料

（5）

（6）地基基础分部工程验收资料

主体结构分部：

建筑装饰装修分部：

建筑屋面分部：

保温节能分部：

建筑给排水及采暖分部：

建筑电气分部：

智能建筑分部：

通风与空调分部：

电梯安装分部：