监理资料自查报表文档格式.docx

1、2、 管理文件中布置的工作应有对应的工作安排及工作资料01卷建设企业资料档 案（1）工程报建类资料：施工许可证、规划许可证、土地使用权证等1、三证齐全2、施工许可证期限有效，施工许可范围与工程实际相符。（2）建设单位管理资料，业主工程指令等。1、分类归档正确2、工程指令签章手续齐全（3）地勘设计单位资料：地勘报告、图纸会审记要、规划交线验线记录、设计变更单。1、资料齐全2、设计变更签章手续齐全3、交线、验线记录完整，签章手续齐全02卷监理企业资料档 案（1）监理合同。1、合同及相关补充协议完整（2）监理费收取台帐。1、已建立并真实全面记录收费情况（3）监理企业资质、营业执照。1、齐全并归档，证

2、照均在有效期2、证照均按要求加盖单位印章（4）监理部组成文件及人员资格证照。1、有公司下达的项目部组成文件2、项目部人员资格证书齐全有效（5）监理公司管理制度。1、配备文件并按要求归档（6）监理岗位责任制。1、建立并归档（7）监理规划。1、主要内容完整2、签批手续齐全（总代编制、总监审核、总工批准、公司盖章）（8）监理实施细则。1、1、主要内容完整2、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）（9）安全监理实施细则。（10）监理质量、安全交底书。1、已编制并进行交底2、交底文件签字手续齐全（11）旁站方案及计划。1、已编制并归档2、签字手续齐全3、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）

3、（12）见证取样方案及计划。03卷施工企业资料档 案（1） 施工合同、中标通知书。1、 已归档2、 2、合同相关签章手续齐全（2） 施工总包企业资质、营业执照、安全生产许可证及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要3、证书复印件均盖有企业印章4、监理审核意见明确，签章完整（3） 专业分包企业、劳务分包企业资质及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由总包单位项目经理签字，加盖项目章报送2、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要（4） 项目特种作业人员资质及报审表。2、特种

4、作业人员数量满足施工需要，证书复印件均加盖公司印章。（5） 物质供货单位、试验单位资质及报审表。（6）施工企业项目部组成文件及质量保证体系、安全保证体系资料及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、两大保证体系文件内容齐全，人员配备满足施工管理需要3、项目经理、项目技术负责人、施工员、专职安全员具备相识岗位上岗证，项目经理及专职安全员还应具备安全生产考核合格证4、二大保证体系文件经公司总工批准，文件及人员资格证件加盖公司印章（7） 施工组织设计及报审表。2、施组签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）3、监理审签意见完整，签章齐

5、全（8） 施工专项方案报审表。（深基坑开挖支护、外脚手架、悬挑架、卸料平台、超大模板支撑、大体积混凝土、起重机械安拆等）2、专项方案签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）3、超限专项方案已按规定进行专家论证，论证内容符合规定要求4、监理审签意见完整，签章齐全（9） 施工应急预案报审表。1、按专项方案内容要求（10）施工机械及各种设施安全许可验收资料。（脚手架、悬挑架、卸料平台、支撑体系、防护棚、工作平台、临边洞口防护、吊蓝等）04卷质量控制工作档案（1） 监理日记。1、按要求真实记录（2） 旁站记录。（3） 监理月报。1、齐全，每月报送（4） 第一次工地例会

6、、监理例会、质量专题会会议记要、监理工作总结。1、会议内容已经参会各方会签确认2、编号正确，归档及时（5） 见证取样记录及台帐。1、建立并完整记录（6） 原材料进场检验记录及台帐。（7） 平行检验记录。1、关键重要部位有平行检查记录2、内容完整（8） 监理通知单及回复。1、 通知单均有回复2、 回复内容有复查记录（9） 工作联系函及回复。2、联系函与回复应合订在一起05卷进度及投资控制工作档案（1） 开工申请表。1、报审表签章符合要求2、报审表中应附开工申请的相关证明材料（2） 施工进度计划及报审表（年计划、月计划、周计划等）。2、进度计划应采用横道图或网络图的方式编制，并附具相关的文字说明（

7、3） 施工进度计划执行情况检查表。1、检查时段及检查内容记录清楚2、检查结论明确，对检查出的进度偏差应有处理意见，相关检查在监理日记中应有记录（4） 监理通知单及回复（进度、投资）。2、通知单均有回复，回复内容符合要求，签章符合要求3、对回复内容应有复查记录（5） 工程量计量及验收记录。（6）进度款支付申请及批复单。（7） 进度、投资控制、专题会会议记要。1、同监理日记要求06卷安全监理工作档案（1） 安全监理日记。1、按安全日记书写要求记录（2） 安全监理实施细则。1、同监理实施细则（3）危险性较大工程安全监理实施方案（4）安全监理交底书。1、同监理交底（5）安全专项施工方案审查及验收资料。

8、（6） 安全技术措施审查、验收资料。1、相关验收手续齐全（7） 施工企业安全生产保证体系运行情况检查记录。（8） 施工现场安全工作月检查记录。（9） 安全防护、文明施工措施费计划审核及实施情况检查记录。（10） 安全防护用品质量保证资料检验审查记录。（11） 安全监理通知单及回复、复查记录。（12） 安全监理工作季报表。（13） 安全监理专题会会议记要。07卷单位工程资料档案地基基础分部：（1）测量放线报审表及复测记录（2）原材料进场质量证明文件及进场材料复试、见证台帐（3）工序质量验收记录资料（4）隐蔽工程验收记录资料（5）（6）地基基础分部工程验收资料主体结构分部：建筑装饰装修分部：建筑屋面分部：保温节能分部：建筑给排水及采暖分部：建筑电气分部：智能建筑分部：通风与空调分部：电梯安装分部：