1、2、 管理文件中布置的工作应有对应的工作安排及工作资料01卷建设企业资料档 案(1)工程报建类资料:施工许可证、规划许可证、土地使用权证等1、三证齐全2、施工许可证期限有效,施工许可范围与工程实际相符。(2)建设单位管理资料,业主工程指令等。1、分类归档正确2、工程指令签章手续齐全(3)地勘设计单位资料:地勘报告、图纸会审记要、规划交线验线记录、设计变更单。1、资料齐全2、设计变更签章手续齐全3、交线、验线记录完整,签章手续齐全02卷监理企业资料档 案(1)监理合同。1、合同及相关补充协议完整(2)监理费收取台帐。1、已建立并真实全面记录收费情况(3)监理企业资质、营业执照。1、齐全并归档,证
2、照均在有效期2、证照均按要求加盖单位印章(4)监理部组成文件及人员资格证照。1、有公司下达的项目部组成文件2、项目部人员资格证书齐全有效(5)监理公司管理制度。1、配备文件并按要求归档(6)监理岗位责任制。1、建立并归档(7)监理规划。1、主要内容完整2、签批手续齐全(总代编制、总监审核、总工批准、公司盖章)(8)监理实施细则。1、1、主要内容完整2、签批手续齐全(专监编制、总监审批、项目盖章)(9)安全监理实施细则。(10)监理质量、安全交底书。1、已编制并进行交底2、交底文件签字手续齐全(11)旁站方案及计划。1、已编制并归档2、签字手续齐全3、签批手续齐全(专监编制、总监审批、项目盖章)
3、(12)见证取样方案及计划。03卷施工企业资料档 案(1) 施工合同、中标通知书。1、 已归档2、 2、合同相关签章手续齐全(2) 施工总包企业资质、营业执照、安全生产许可证及报审表。1、报审资料均附报审表,报审表由项目经理签字,加盖项目章报送2、证书齐全,年检手续齐全并在有效期内,核定范围满足工程实际施工需要3、证书复印件均盖有企业印章4、监理审核意见明确,签章完整(3) 专业分包企业、劳务分包企业资质及报审表。1、报审资料均附报审表,报审表由总包单位项目经理签字,加盖项目章报送2、证书齐全,年检手续齐全并在有效期内,核定范围满足工程实际施工需要(4) 项目特种作业人员资质及报审表。2、特种
4、作业人员数量满足施工需要,证书复印件均加盖公司印章。(5) 物质供货单位、试验单位资质及报审表。(6)施工企业项目部组成文件及质量保证体系、安全保证体系资料及报审表。1、报审资料均附报审表,报审表由项目经理签字,加盖项目章报送2、两大保证体系文件内容齐全,人员配备满足施工管理需要3、项目经理、项目技术负责人、施工员、专职安全员具备相识岗位上岗证,项目经理及专职安全员还应具备安全生产考核合格证4、二大保证体系文件经公司总工批准,文件及人员资格证件加盖公司印章(7) 施工组织设计及报审表。2、施组签批手续齐全(项目经理编制、公司技术部门审核,公司总工批准并加盖公司印章)3、监理审签意见完整,签章齐
5、全(8) 施工专项方案报审表。(深基坑开挖支护、外脚手架、悬挑架、卸料平台、超大模板支撑、大体积混凝土、起重机械安拆等)2、专项方案签批手续齐全(项目经理编制、公司技术部门审核,公司总工批准并加盖公司印章)3、超限专项方案已按规定进行专家论证,论证内容符合规定要求4、监理审签意见完整,签章齐全(9) 施工应急预案报审表。1、按专项方案内容要求(10)施工机械及各种设施安全许可验收资料。(脚手架、悬挑架、卸料平台、支撑体系、防护棚、工作平台、临边洞口防护、吊蓝等)04卷质量控制工作档案(1) 监理日记。1、按要求真实记录(2) 旁站记录。(3) 监理月报。1、齐全,每月报送(4) 第一次工地例会
6、、监理例会、质量专题会会议记要、监理工作总结。1、会议内容已经参会各方会签确认2、编号正确,归档及时(5) 见证取样记录及台帐。1、建立并完整记录(6) 原材料进场检验记录及台帐。(7) 平行检验记录。1、关键重要部位有平行检查记录2、内容完整(8) 监理通知单及回复。1、 通知单均有回复2、 回复内容有复查记录(9) 工作联系函及回复。2、联系函与回复应合订在一起05卷进度及投资控制工作档案(1) 开工申请表。1、报审表签章符合要求2、报审表中应附开工申请的相关证明材料(2) 施工进度计划及报审表(年计划、月计划、周计划等)。2、进度计划应采用横道图或网络图的方式编制,并附具相关的文字说明(
7、3) 施工进度计划执行情况检查表。1、检查时段及检查内容记录清楚2、检查结论明确,对检查出的进度偏差应有处理意见,相关检查在监理日记中应有记录(4) 监理通知单及回复(进度、投资)。2、通知单均有回复,回复内容符合要求,签章符合要求3、对回复内容应有复查记录(5) 工程量计量及验收记录。(6)进度款支付申请及批复单。(7) 进度、投资控制、专题会会议记要。1、同监理日记要求06卷安全监理工作档案(1) 安全监理日记。1、按安全日记书写要求记录(2) 安全监理实施细则。1、同监理实施细则(3)危险性较大工程安全监理实施方案(4)安全监理交底书。1、同监理交底(5)安全专项施工方案审查及验收资料。
8、(6) 安全技术措施审查、验收资料。1、相关验收手续齐全(7) 施工企业安全生产保证体系运行情况检查记录。(8) 施工现场安全工作月检查记录。(9) 安全防护、文明施工措施费计划审核及实施情况检查记录。(10) 安全防护用品质量保证资料检验审查记录。(11) 安全监理通知单及回复、复查记录。(12) 安全监理工作季报表。(13) 安全监理专题会会议记要。07卷单位工程资料档案地基基础分部:(1)测量放线报审表及复测记录(2)原材料进场质量证明文件及进场材料复试、见证台帐(3)工序质量验收记录资料(4)隐蔽工程验收记录资料(5)(6)地基基础分部工程验收资料主体结构分部:建筑装饰装修分部:建筑屋面分部:保温节能分部:建筑给排水及采暖分部:建筑电气分部:智能建筑分部:通风与空调分部:电梯安装分部:
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