建筑机械设备制造项目可行性研究报告书文档格式.docx

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7、资金筹措：

全部自筹。

8、主要技术指标

年产量：

各类特种设备900台

总成本：

10000万元

税收：

300万元

静态投资回收期：

1.19

内部收益率：

59．72％

销售收入：

16800万元

利润：

2400万元

9、项目辐射范围及带动能力：

生产的建筑机械产品主要辐射全国，可带动套件企业及增加当地100人就业。

二、可行性研究报告编制依据

1、国家科委星火计划。

2、山东省省人民政府关于2008～2015年八大产业规划。

3、青岛市关于落实国家九大产业调整和振兴规划的实施意见。

三、综合评价与论证结论

根据《产业结构调整指导目录（2008年）》和《促进产业结构调整暂行规定》，工程机械行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。

建筑机械行业是我国装备制造业一个最重要的子行业。

而装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

在2011年国务院出台的《装备制造业调整和振兴规划》中，该规划要求全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，新的规划与2010年“国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见”相比较，“基础产业”的装备制造业已上升为“战略产业”。

装备制造业已成为拉动国民经济快速增长的主要动力。

本项目可辐射带动相关产业的发展，增加个人收入，解决社会劳动力就业问题，有着广泛的社会效益。

符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景：

本项目在国家和省、市、区有关技术政策的引导下产生的：

1、山东省人民政府关于2008～2015年八大产业规划；

2、青岛市关于落实国家九大产业调整和振兴规划的实施意见。

二、项目建设的必要性及目的意义

建筑业是国民经济的基础产业和先行产业。

建筑业也是我省的传统产业。

改革开放以来，特别是近几年来，在全国建筑业蓬勃发展的新形势下，我省建筑业抢抓机遇，加快发展，取得了长足的进步。

近五年来，全省建筑业总产值平均每年增长13.2％，建筑业增加值年均增长11.5％，利税总额年均增长8.9％。

建筑业的发展不仅为国民经济发展提供了坚实的物质基础，同时也为扩大城乡就业和再就业，加快我省全面建设小康社会步伐，发挥了重要作用。

2011年，全省建筑业完成总产值近1000亿元，实现增加值500多亿元，占全省GDP的7％左右。

近十几年，我国对基础建设投资的加大，拉动了建筑机械制造业的快速发展。

建筑机械设备制造项目建设是促进建筑产业持续快速发展的需要。

近年来，我国建筑产业发展迅猛，年平均开工大大小小的楼盘200多万个，建设面积达170亿平方米，实现产值1.4万亿元。

这么大规模的房产建设必定需要大量的建筑工程机械与设备来作为建设的重要保障。

为了保证建筑工程建设的速度和质量，那些大型化、专用性高、技术含量高的建筑工程机械与设备的供应与使用，在房地产快速发展的形势下，显得尤为迫切和重要。

第3章建设条件

一、地理位置及区域范围

该项目位于青岛市，黄岛区胶南经济开发区大台村以南，海西路以西建设用地范围内。

二、自然条件

胶南经济开发区位于黄岛区以东沿海地带，灵山湾北岸，东接灵山卫街道办事处，西至西外环路，南连大学科研区，北临青岛临港经济开发区，东南全线临海。

地形背山面海，境内有朝阳山、辛屯山，因面海视野宽阔。

青山绿水，碧海蓝天，组成理想的自然生态景观和优美的天然人居环境。

辖区总面积51.3平方公里，总人口10万人。

空气湿润，温度适中，夏无酷暑，冬无严寒，夏季平均气温24?

，冬季平均气温0?

以上。

制造技术场地总用地面积为30亩，土地利用现状为：

绿化地3亩，员工生活区5亩，成品仓库2.8亩，行政办公场所1.7亩。

三、项目区的社会经济条件

园区发展的基础条件非常优越。

一是区位优势得天独厚。

胶南经济开发区位置优越，交通便捷。

拥有15公里黄金海岸线以及松软细腻的沙滩。

204国道、泰薛公路、滨海大道贯通区内，同三高速毗邻区西，经疏港高速到青岛前湾港不到20公里，距青岛空港仅50公里，经由跨海大桥、海底隧道至青岛市中心只需30分钟。

二是基础设施日臻完善。

自建区以来，完成基础设施建设投资52亿元。

目前，园区基础设施配套“九通一平”，道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线等配套设施完善。

编织起以上海路、世纪大道为主干道的“道路网格”。

拥有污水处理厂两座，日均处理污水10万吨；

供电能力达40万千瓦；

日供水能力12万立方米。

三是政策条件优越。

日前，胶南市经济开发区被省外经贸厅评为全省科学发展园区。

近年来，胶南市经济开发区坚持以科学发展观为指导，突出科学发展、和谐发展、率先发展，狠抓招商引资、项目建设、城市建设和社区建设，实现了大发展、大跨越，经济实力显著增强，经济外向度日益提高，产业结构不断优化，科技创新能力不断增强，投资环境日益改善，节能减排效果显著，和谐建设成效明显。

第四章行业简单分析，发展趋势

我国的住宅建设虽然历史悠久，但建筑材料制品的生产与供应却仍保留在原材料生产供应的概念上，品种少、不配套，而且施工机械装备率也较低，这就直接导致建设投入高，建设周期长而施工效率低的不利后果。

然而，这种局面同时却为建筑机械行业发展提供了较大的空间。

从我国建筑机械产品的生产情况就可以大致了解我国建筑机械发展的整体状况。

展望未来5年，中国建筑机械行业至少存在两个长期增长推动力，将为建筑机械的所有率或增量需求增长提供支持。

一是出口与中国以外的投资。

海外需求是工程机械业主要且最为明显的长期推动力之一。

工程机械业从2006年起已经从净进口转为净出口，出口占总收入比重也从2003年的8%增至2008年的34%。

随着全球经济从危机中触底反弹，2010年出口额达103亿美元，同比增长34%，不过出口占总销售额的比重并未恢复到危机前的水平，仍然保持在17%左右，远低于2006-08年的30%的平均比率。

二是不断深入的城镇化。

过去20年，中国的城镇化持续深化。

城镇化率（定义为城镇人口占总人口比率）从1990年的26.41%增至2010年的47.5%。

根据我们的计算，城镇化率每增加1个基点，就将带来实际GDP约9%的增幅。

转入山东这个小的市场，2013年工程机械有望保持高速发展的势， 

出口将成为2008年工程机械增长的亮点 

，“十五”期间，中国工程机械出口增长5.8倍 

。

第五章前期科研工作情况、现有基础条件

一、前期科研工作情况

1、作为项目的承担单位从2010年就开始关注建筑机械项目在水利工程，道路工程，建筑工程等应用的可能。

2、先后投资二百余万，组织到日本、德国等地进行专项考察，并聘请了相关的专家对该项目进行了前期论证和准备。

3、聘请专家完成了建筑机械制造项目的可行性论证，确定了设计方案，规划了系列参数。

二、现有基础

1、该项目已列入青岛市引进高科技发展项目，落户于胶南经济开发区，主要配套资金已基本到位。

2、主要合作单位已经确定，并达成相关协议。

主要制造技术由山东工程机械集团有限公司提供。

3、各种配套设备已经落实厂家。

三、现有条件

1、承担单位

拥有资金5000万，已拥有土地面积30亩，职工100人。

2、合作单位

山工集团公司为大型一类企业，是国家520户重点企业，拥有国家级技术中心，2004年度获山东省工业企业（集团）100强企业和全省技术创新工作先进集体称号。

公司是国内工程机械的大型生产基地，经济实力在全国工程机械行业名列前茅。

集团公司崇尚“勤奋，高效，创新”的企业精神，追求“回报社会，让用户满意”的经营理念。

其“山推”商标是中国驰名商标，推土机、装载机产品是中国名牌产品。

第六章主要产品与技术指标

一、主要产品

0-320马力推土机系列，ZL10-ZL80装载机系列，5吨-50吨汽车起重机系列，PC60-PC220液压挖掘机系列,以及压路机、吊管机、挖掘装载机、平地机等主机产品配件。

还有履带总成、液力变矩器、变速箱、工程机械“四轮”、工程机械车桥、液压油缸、铸件等基础件产品。

钢筋切断机

液压油泵

拖泵

泵车

二、技术主要指标

温度：

-20?

～40?

湿度：

空气相对温度无要求

第七章市场分析与销售方案

一、市场分析

建筑机械行业收入以往约占城市固定资产投资总额的1.6-2.3%。

考虑到十二五规划期间固定资产投资将正常化，预计受到水利工程项目和保障房建设的推动，未来5年工程机械行业将实现20%的年复合增长率。

在建筑机械产品中，为挖掘机、混凝土机械和工程起重机将能从水利项目和保障房建设中受益最大，并在全行业中脱颖而出。

二、项目经营管理模式

项目经营管理的目的就是要通过规范的管理，降低项目在施工过程中的成本费用，来增加效益。

规范的管理就是要建立标准的项目经营管理模式，这种标准的项目经营管理模式就是设定一个通用的、标准化的项目管理费用计算办法和能操作的统一规定。

在这种项目管理费用计算办法和统一规定下，无论大项目经经理部，还是小项目经理部，无论项目的取费情况如何，它们的项目管理费用都是在一种模式下产生，避免测算中的不一致现象。

对项目经理部经营管理工作的考核检查也是经营管理工作中重要的一环，项目经理部能否按规定去做，能否正确执行规定，这就需要我们定期地去检查、考核。

考核的内容分为两块。

一是检查各项规定的费用是否超过标准，如果将超出或已超出，找出其原因。

二是检查考核日常的基础工作是否规范，如果我们订的标准合理，符合实际，项目经理部又能积极地去做，那么我们的项目经营管理将能达到较高水平。

在修改的B版《项目管理细则》中，将反映出统一的标准计算方式和规定，还出台了财务、生产、文明建设及预算合同采购等方面的考核办法，并最终与奖励挂钩。

工程结束后，将反映项目经理部的管理能力。

下面列举对项目经理部几个主要费用的计算方法和规定：

一、项目经理部分类

⒈整个订单设备金额在2000万元以上的项目经理部为A级项目经理部；

⒉整个订单设备金额在1000--2000万元的项目经理部为B级项目经理部；

⒊整个订单设备金额在500---1000万元的项目经理部为C级项目经理部；

⒋整个订单设备金额在500万元以下的项目经理部为D级项目经理部。

二、项目经理部人员收入

⒈项目经理部除班子成员外，每月个人收入计发岗位、年功工资、施工津贴、生活补贴、奖金、加班、通勤费等，人均收入每月应发额不超过2800元。

⒉项目经理部班子成员每月个人收入只计发岗位工资、年功工资及施工津贴和生活补贴，奖金部分在年末，完成全年“项目管理目标责任书”规定的各项经济技术指标后，予以补发。

按考核系数0.9以上发100%奖金，不满0.9系数，按考核系数的百分数发放奖金。

三、

⒈项目办公临建面积为：

项目经理16m2，书记16m2，副经理（2人）14m2×

2=28m2，项目总工14m2，工程部14m2/间×

4间=56m2，经营部14m2/间×

4间=56m2，办公室12m2，会议室20m2，其它30m2，计248m2。

⒉项目办公临建造价：

按2012年价格500元/m2考虑（含水、暖、电、基础等费用），总费用248m2×

500元/m2=12.4万。

（D级项目部临建和临时电源费用相