过程方法审核检查表Word文件下载.docx

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11、可能影响质量管理体系的更改；

12、改进的建议；

13、其他项目内容（如经营计划等）；

5.1.1

5.5.3

输出

1、管理体系及其过程有效性的改进；

2、与顾客要求有关的产品的改进；

3、资源要求；

4、对现有管理体系、现有产品、过程符合

要求等的评价和结论；

使用什么方式进行

1、会议室；

2、电话；

3、办公用品；

由谁进行

1、总经理主持；

2、管理者代表；

3、副总经理；

4、各部门主管；

5、会议记录、服务人员；

6、总经理或管理者代表指定的其他人员；

6.2.2

使用的关键准则是什么

管理评审改善措施的有效性

8.2.3

如何做

1、管理评审；

MP2内部审核审核员：

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1.内部审核年间计划书

2.发生重大质量/环境问题或顾客有严

重投诉

3.内部机构、产品、质量/环境方针和

目标有较大变化

4.对质量/环境有直接影响的技术、设

备、生产过程发生变化

8.2.2

1.内部审核报告书

2.内部审核结果报告书

3.不符合及纠正处置报告书

1.有资格的审核人员

2.内部审核检查表

最高管理者、管代、ISO事务局、质量

控制部门及各相关部门

1.内审计划完成率

2.不符合项的纠正预防措施完成率

1.内部审核

2.矫正与预防管理

MP3质量成本控制审核员：

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内、外部损失成本控制目标

合适的质量成本表单：

质量成本记录表

月度质量成本统计表

质量成本综合分析报告

统计技术/电脑等办公用品

品质保证部/各相关部门

失败成本小于产值的1%

质量成本控制

MP4过程审核审核员：

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过程审核计划

制造加工过程的要求及客户对过程的要求

符合要求运行的过程

表单：

过程审核评价表

过程审核报告

不符合及纠正处置报告书

过程检测设备/审核场所

品质保证部/过程审核员/相关部门

过程审核总符合率大于90%

过程审核管理

MP5产品审核审核员：

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产品审核计划

产品要求

符合要求产品

产品审核报告

不符合及纠正处置报告

年度产品审核计划

待检产品/检测设备/审核场所

品质保证部/产品审核员/相关部门

质量指数小于90%

产品审核管理

产品缺陷分级作业指导书

MP6矫正与预防管理审核员：

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各阶段的异常

各统计分析结果

有改进提升的要求

8.5.1

8.5.2

已发生或潜在异常解除

异常发生报告统计表

异常发生报告及对策书

来料不良联络书

客户不良投诉联络书兼部品调查报

告

8.5.3

分析工具

各阶段处理完成在要求时间内实施

矫正与预防管理

管理评审

内部审核

统计技术及运用管理

8.5.2.1

8.1.2

MP7经营计划审核员：

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环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图

5.4.1.1

经营计划

会议室、电脑、投影机

总经理、各部门管理层

经营计划达成率

经营计划作业指导书

SP1文件控制审核员：

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1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；

2、公司提出的工程变更（包括供方要

求）；

3、外来文件（政府、安全与环保法规）

4、政府安全、法规标准；

5、资料分发、回收帐、卡；

1、经过审查、批准且受控的合格正式文件

/资料（包括临时试制文件/资料）；

2、文件资料有效版本清单；

3、文件销毁清单；

1、计算机；

2、扫描仪；

3、空调；

4、复印机；

5、办公用品类；

1、ISO事务局；

2、各使用部门；

未盖章受控文件在使用现场出现的频率

1、文件控制；

2、记录控制；

3、图面管理规定；

SP2记录控制审核员：

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记录使用保管要求；

4.2.4

符合使用保管记录；

4.2.4.1

2、复印机；

3、纸张；

4、笔；

5、空白表单；

1、记录保管人员；

2、技术人员；

记录保存期限符合要求

1、记录控制；

2、资源管理；

3、文件控制；

SP3资源管理审核员：

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1、人力需求。

2、公司部门岗位需求。

3、员工激励要求。

4、年度教育计划。

满足公司需求的合格员工。

特定岗位资格证、员工个人教育训练记录

表。

培训场地、培训教材。

招聘广告相关的办公用品

1、总务部。

2、各部门

1、培训计划完成率

2、员工满意度

1、资源管理。

2、岗位说明。

3、新员工入厂教育培训规定。

4、公司管理规定。

SP4采购管理审核员：

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1、P/O

2、库存情况

3、生产计划

4、采购资料

5、供应商的要求

1、满足要求的供应商

2、品质月报

3、物料交期一览表

4、订货单

5、合格供应商一览表

6、供应商评核成绩表

办公设备、合格供应商、交通工具

1、各需求部门主导

2、采购部门配合

1、交货准时率

1、采购管理

2、受入检验和试验管理

SP5不合格品控制审核员：

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各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品

产品品质要求

标识要求

8.3.1

7.5.3.1

不合格品被妥善处理

来料不良联络单

在库不良联络单

不良品申请单

受入管理表

告

处理场所/处理要求

品质保证部/采购/生管部门

返工品一次检验合格率

不合格品控制

受入检验而后试验程序

过程检验而后试验程序

最终检验而后试验程序

SP6产品标识与追溯审核员：

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追溯要求

各阶段标识正确的产品

生产指令单

捆包入库联络单

产品区分卡

检查成绩表

7.5.3

各类标识印章

标识区域

使用的关键准