过程方法审核检查表Word文件下载.docx

1、11、可能影响质量管理体系的更改；12、改进的建议；13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.1.15.5.3输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 使用什么方式进行1、会议室；2、电话；3、办公用品；由谁进行1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；6.2.2使用的关键准则是什么管理评审改善措施的有效性 8.2.3如何做1、管理评审； MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29 1.内部审核年间计划书

2、2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化8.2.21.内部审核报告书2.内部审核结果报告书3.不符合及纠正处置报告书 1.有资格的审核人员2. 内部审核检查表最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门1.内审计划完成率2.不符合项的纠正预防措施完成率 1.内部审核2.矫正与预防管理 MP3质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29 内、外部损失成本控制目标合适的质量成本 表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 统计技术/电脑等办公用品品质

3、保证部/各相关部门失败成本小于产值的1%质量成本控制 MP4过程审核 审核员： 4 of 29 过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求符合要求运行的过程表单：过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书过程检测设备/审核场所品质保证部/过程审核员/相关部门过程审核总符合率大于90%过程审核管理 MP5产品审核 审核员： 5 of 29 产品审核计划产品要求 符合要求产品产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 待检产品/检测设备/审核场所品质保证部/产品审核员/相关部门质量指数小于90%产品审核管理产品缺陷分级作业指导书 MP6矫正与预防管理 审核员： 6 of

4、29 各阶段的异常各统计分析结果有改进提升的要求8.5.18.5.2已发生或潜在异常解除异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告8.5.3分析工具各阶段处理完成在要求时间内实施矫正与预防管理管理评审内部审核统计技术及运用管理8.5.2.18.1.2 MP7经营计划 审核员： 7 of 29 环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图5.4.1.1经营计划会议室、电脑、投影机总经理、各部门管理层经营计划达成率经营计划作业指导书 SP

5、1文件控制 审核员： 8 of 29 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；1、ISO事务局；2、各使用部门；未盖章受控文件在使用现场出现的频率 1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定； SP2记录控制 审核员： 9 of 29 记录使用保管要求；4.

6、2.4符合使用保管记录；4.2.4.12、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单；1、记录保管人员；2、技术人员；记录保存期限符合要求1、记录控制；2、资源管理；3、文件控制； SP3资源管理 审核员： 10 of 29 1、人力需求。2、公司部门岗位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。满足公司需求的合格员工。 特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。培训场地、培训教材。招聘广告相关的办公用品 1、总务部。2、各部门1、培训计划完成率 2、员工满意度1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。 SP4采购管理 审核员： 11 of 29 1、P/O2、库存

7、情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求 1、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表 办公设备、合格供应商、交通工具 1、各需求部门主导2、采购部门配合 1、交货准时率1、采购管理2、受入检验和试验管理 SP5不合格品控制 审核员： 12 of 29 各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品产品品质要求标识要求8.3.17.5.3.1不合格品被妥善处理来料不良联络单 在库不良联络单 不良品申请单 受入管理表 告 处理场所/处理要求品质保证部/采购/生管部门返工品一次检验合格率不合格品控制受入检验而后试验程序过程检验而后试验程序最终检验而后试验程序 SP6产品标识与追溯 审核员： 页码： 13 of 29 追溯要求各阶段标识正确的产品生产指令单 捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表7.5.3各类标识印章标识区域使用的关键准