经典质量管理体系模版最新范本模板Word格式文档下载.docx
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小区管理处
保安部
工程部
办公室
技财部
绿化部
保洁部
编制：
审核:
批准：
日期:
2008。
9.20日期:
2009。
9。
20日期：
9.20
审核实施计划
审核目的
评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性
审核范围
公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程
审核准则
□ISO9001:
2000；
□公司质量管理体系文件；
□适用的法律法规；
□顾客投诉
审核日期
2009年10月1日
制定人
制定日期
批准人
批准日期
审核组名单
组长：
成员：
审核时间
审核部门
备注
9:
00——9：
30
首次会议
30——10：
10：
30—-11:
11:
30-—12：
00
午餐
12:
00——12:
12：
30—-13：
保安部、保洁部、绿化部
13：
35-—14：
40
14：
45——15:
管理者
15：
30-—16:
40—-16:
20
审核组会议
16：
20——17：
末次会议
未尽事宜，延至次日
内部质量体系审核通知单
对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：
2000标准有效运行，是否具备申请ISO9001：
2000认证的条件
质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001:
2000所有要素
审核依据
ISO9001:
2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件
审核成员
组长:
成员：
时间
设计标准条款
审核员
备注:
1：
此卷分发各部门并张贴；
2：
首末次会议提前5分钟做好签到；
3：
地点:
公司会议室；
4：
审核时每个部门负责人均要求在工作现场；
5：
审核时每个部门均涉及4。
2.1、4.2.2、5。
4.1、8.5等条款。
00—-9：
全体管理人员参加
9：
6.2、4.2、7.2、8。
2。
保安部、
7.5.1、7。
1、8。
5、8.2.4
11：
30—12：
午餐
30—13:
6.2、4。
00—14:
7。
5、6。
3、604
00—15：
8.2、8。
3、7.6
00-16：
总经理/代管
5.4.1、5.4。
2、5。
6.1、8。
2.2、6.1
审核小组会议
16:
30—17：
编制:
批准:
发出日期：
2009年9月20日
审核总结报告
对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001:
2000要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001:
2000的认证条件。
2000质量手册覆盖的所有部门和要素。
审核依据：
2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。
受审核部门：
管理层、各部门
审核日期：
10.11
审核组长：
审核成员：
审核计划实施情况：
2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；
10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务.本次内审检查发现轻微不符合4项
存在的重要问题：
1.运行时间两年,公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题；
2.表单填写不规范，内容填写不完整,有些无审批人员签名；
3.各场所标志不规范（如设施状态、物业管理现场、货品仓储）
4.有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够.
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
通过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：
2000要求,质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨,积极投入其中。
内审发现的问题已通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证.通过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造了更好的条件。
通过本次审核,大家发现了不足，同时也增强了贯标信心。
审核组长：
2009/10/1
内部审核总结报告（附表）
NO:
NS—001
2009.10。
审核总结报告编号
ZJ-2008
内审不符合项统计
管理代表
合计
4.1
4.2
5。
5.3
5.4
5.5
5.6
6。
6.3
7.2
7.6
8.1
8。
总计
审核中发现问题摘要说明
从要素分析：
4。
2、6。
2、7。
5.1、8。
2各有一项不符合，其他尚未发现不符合事项。
从部门分析：
保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一项。
薄弱环节:
从内审情况看，在标志和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识不够明确，属薄弱环节.另外，部门员工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步加强。
内审总结：
总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质量体系文件通过运行是适宜的.
商标提交公司作为管理评审的输入内容
编制:
审核：
内部体系审核点检表
被审核部门：
管理层审核日期：
2009.10.1NO：
NS-002
序
检查内容
检查方法
检查结果
不符合
报告编号
索阅质量体系文件,检查是否覆盖选用标准要求
询问/验证
合格
质量方针、目标如何传达给员工所理解
有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯彻
如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程
浅谈公司市场预测及资源配备情况
如何确定顾客的需求和期望，转换成要求的形式是什么
如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足
有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限
有无制定管理评审计划，管理评审频次如何规定
管理评审有召开会议（查记录），由谁主持，内容什么
管理评审计划和报告有无相关人员审批
对管理评审中发现的问题如何处理
13
询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系及接口的处理
审核员:
被审核部门:
管理者代表审核日期：
2009.10.1NO：
NS—008
如何编制质量体系文件，如何确保质量体系文件的持续性、有效性及工作中的符合性相一致
当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制并确保其有效性
怎样惊醒质量策划,如何编制质量计划
如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的质量咪表有效可行,不行，如何处理
是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用
是否由最高管理者书面任命,有无文件体现
质量体系运行是否具备必要资源，是否充分、适当
部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协调
是否参与了管理评审,为管理评审做了哪些工作，是否对发现的问题进行了处理,效果如何
是否编制了内审计划,频次如何定，是否按计划实施
内审员是否具备相应资格,审核员与被审部门有无直接关系，审核员有无景授权任命行驶审核工作
审核前是否向相关部门发出通知，是否编制了检查表并审批其可操作性
有无制定审核报告并审批分发至相应部门，审核结果是否纳入管理评审,审核资料是否正确归档保存
14
对审核出现的不符合是否由不符合报告,并确认分发至部门，是否对不符合进行分析，制定相应措施
15
是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验证
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