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1、小区管理处保安部工程部办公室技财部绿化部保洁部 编制： 审核: 批准：日期:2008。9.20 日期:2009。9。20 日期：9.20审核实施计划审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程审核准则ISO9001:2000；公司质量管理体系文件；适用的法律法规；顾客投诉审核日期2009年10月1日制定人制定日期批准人批准日期审核组名单组长： 成员： 审核时间审核部门备注9:009：30首次会议3010：10：30-11:11:30-12：00午餐12:0012:12：30-13：保安部、保洁部、绿化部13：35-14：4014：4

2、515:管理者15：30-16:40-16:20审核组会议16：2017：末次会议未尽事宜，延至次日内部质量体系审核通知单对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：2000标准有效运行，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001:2000所有要素审核依据ISO9001:2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件审核成员组长: 成员：时间设计标准条款审核员备注:1：此卷分发各部门并张贴；2：首末次会议提前5分钟做好签到；3：地点:公司会议室；4：审核时每个部门负责人均要求在工作现场；5：审核时每个部门均涉及4。2.1、4

3、.2.2、5。4.1、8.5等条款。00-9：全体管理人员参加9：6.2、4.2、7.2、8。2。 保安部、7.5.1、7。1、8。5、8.2.411：3012：午 餐3013:6.2、4。0014:7。5、6。3、6040015：8.2、8。3、7.600-16：总经理/代管5.4.1、5.4。2、5。6.1、8。2.2、6.1审核小组会议16:3017： 编制: 批准: 发出日期：2009年9月20日审核总结报告对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001:2000要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001:2000的认证条件。2000质量手册覆盖的所有部门和要素。

4、审核依据：2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。受审核部门：管理层、各部门审核日期：10.11审核组长：审核成员：审核计划实施情况：2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务.本次内审检查发现轻微不符合4项存在的重要问题：1.运行时间两年,公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题；2.表单填写不规范，内容填写不完整,有些无审批人员签名；3.各场所标志不规范（如设施状态、物业管理现场、货品仓储）4.有些领域还存在一定得形式主义，工作的

5、实现免还不够.体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 通过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：2000要求,质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨,积极投入其中。内审发现的问题已通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证.通过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造了更好的条件。通过本次审核,大家发现了不足，同时也增强了贯标信心。 审核组长： 2009/10/1内部审核总结报告（附表） NO:NS0012009.10。审核总结报告编号ZJ-2008内审不符合项统计管理代表合计4.14.25。5.35.45.55.66。6.37.27.6

6、8.18。总计审核中发现问题摘要说明从要素分析：4。2、6。2、7。5.1、8。2各有一项不符合，其他尚未发现不符合事项。从部门分析：保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一项。薄弱环节:从内审情况看，在标志和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识不够明确，属薄弱环节.另外，部门员工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步加强。内审总结：总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质量体系文件通过运行是适宜的.商标提交公司作为管理评审的输入内容编制: 审核：内部体系审核点检表被审核部门：管理层 审核日期：2009.10.1 NO：NS-002序检查内容检查方法检查结果不符

7、合报告编号索阅质量体系文件,检查是否覆盖选用标准要求询问/验证合格质量方针、目标如何传达给员工所理解有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯彻如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程浅谈公司市场预测及资源配备情况如何确定顾客的需求和期望，转换成要求的形式是什么如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限有无制定管理评审计划，管理评审频次如何规定管理评审有召开会议（查记录），由谁主持，内容什么管理评审计划和报告有无相关人员审批对管理评审中发现的问题如何处理13询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系及接口的处理 审核员:被审核部门:管理者代表 审核

8、日期：2009.10.1 NO：NS008如何编制质量体系文件，如何确保质量体系文件的持续性、有效性及工作中的符合性相一致当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制并确保其有效性怎样惊醒质量策划,如何编制质量计划如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的质量咪表有效可行,不行，如何处理是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用是否由最高管理者书面任命,有无文件体现质量体系运行是否具备必要资源，是否充分、适当部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协调是否参与了管理评审,为管理评审做了哪些工作，是否对发现的问题进行了处理,效果如何是否编制了内审计划,频次如何定，是否按计划实施内审员是否具备相应资格,审核员与被审部门有无直接关系，审核员有无景授权任命行驶审核工作审核前是否向相关部门发出通知，是否编制了检查表并审批其可操作性有无制定审核报告并审批分发至相应部门，审核结果是否纳入管理评审,审核资料是否正确归档保存14对审核出现的不符合是否由不符合报告,并确认分发至部门，是否对不符合进行分析，制定相应措施15是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验证