行政部报表PPT推荐.pptx

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74管理人员（管理人员（3434人）人）辉业科技（18人）分类生产仓管业务报关品质工程PMC采购上月人数55212021本月人数45212121本月合计：

18集团（辉安达）（16人）全厂人员工作年限分析：

分类行政部财务部总经办1年以上人数：

44占总人数比例：

41%上月人数547半年以上人数：

70占总人数比例：

65%本月人数5473个月以上人数：

91占总人数比例：

84%本月合计：

161个月以下人数：

9占总人数比例：

8%1b.年度人员变化表年度人员变化表辉业科技有限公司20172017年集团人员进出统计表年集团人员进出统计表序号部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1生产员工66101949187867977747483新进1497311667281023离职132014615710958114集团管理26333332353434353334335新进063112010126离职305213002027合计离职率17.39%14.93%14.96%6.50%13.11%8.33%8.85%8.04%6.54%7.41%#DIV/0!

#DIV/0!

10.61%8人员波动率：

18.48%55.97%22.83%9.76%22.95%15.00%14.16%15.18%8.41%15.74%#DIV/0!

19.85%9月底合计：

921341271231221201131121071080011610人员增减：

-14.02%45.65%-5.22%-3.15%-0.81%-1.64%-5.83%-0.88%-4.46%0.93%#DIV/0!

1.06%2A.10月工作简介月工作简介1.本月招聘组立作业员、品质IQC、工程师共计9人；

2.本月司机出车送人送货共计78次；

3.本月电工维修共计20多项；

4.为本月生日员工发放了生日贺卡及礼品；

5.准备辉业高新企业申报资料；

6.申请从10月份开始同步劳动法计算加班费；

7.长时间摆地摊招工进30多人，留住8个；

8.全厂考勤的每日推送公示；

9.每日和月度5S巡查；

10.应对派出所和石岩安监的临检。

2B.11月工作计划月工作计划1.招聘组立作业员7名；

2.准备XX高新企业申报资料；

3.回复XXXX调查表；

4.准备11月员工生日贺卡及礼品；

5.培训项目的跟进；

6.员工招聘和分析；

7.网络维护，消防安全检查和上报；

8.全厂持续5S检查与评比。

问题点：

1.XXXX希望我们提供全体五险一金的记录；

2.客户要检查我们的危废和废油是否合规处理了（8000元）；

3.我们建筑的防雷检测没有（要3000-6000元/年）。

3.水电情况：

水电情况：

A（物业总收）（物业总收）辉业科技有限公司辉业科技园水电情况一览表分类项目/月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月外收水务局收水数293519902679287627773508344836613509水务局收水费11878805410843130721262015943152161817617421供电局收电数1187881452218634160296151691244241254466264466233995供电局收电费109928119687153575142385170773205969205890213981189327外收水电费121806127741164418155457183393221912221912232157206748000物业物业收水数1993251929252717378038663375357132283486物业收水费11958151141755016302226802319620250214231937020916物业收电数122765131665187619155628215023265550237320254020238742165359物业收电费147318157998225143186754258028318660284783304824286490198431物业水电费159276173112242693203056280708341856305033326247305860219347003.水电情况：

B（辉业部分）（辉业部分）辉业科技有限公司辉业科技园水电情况一览表分类项目/月份2016平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月辉业辉业水数806676796561104837210565辉业水费480331456475390365622500433631390辉业电数2299512129158231533614418225292485223675289322954812851辉业电费2759414555189881840317302270352982228410347183545815421辉业水电费2807414886194441887817692274003044428910351513608915811辉业产值（万）365448399431353422465389382399324万元产值耗水费1.320.741.141.101.100.861.341.281.131.581.20万元产值耗电费75.6032.4947.5942.7049.0164.0664.1373.0390.8888.8747.60水电耗费占产值0.77%0.33%0.49%0.44%0.50%0.65%0.65%0.74%0.92%0.90%0.49%4a.培训达成率培训达成率辉业科技有限公司2017年培训计划达成率狀況年培训计划达成率狀況培训计划达成率培训计划达成率項項目目一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月年统计年统计计划培训次计划培训次数数13033223211021实际培训次实际培训次数数130332232120培训计划达培训计划达成率成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%#DIV/0!

95.2%目標目標（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1234567891011120.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%培训计划达成率目標（%）4b.离职率统计离职率统计辉业科技有限公司2017年离职率统计年离职率统计項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均值总人数92134127123122120113112107108116离职人数162019816101097812离职率17.39%14.93%14.96%6.50%13.11%8.33%8.85%8.04%6.54%7.41%0.00%0.00%10.61%目標（%）20%20%20%10%10%10%10%10%10%10%10%10%12.50%1234567891011120.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%离职率目標（%）深圳辉业科技有限公司水电纸用量统计水电纸用量统计年月/项目水（方）水价电（度）电价纸（张）纸价三项价格产值（万）占产值比2016年平均8047722995275949750419284943650.80%2017年1月66330.61212914555600024015125.64480.34%2017年2月764561582318987.6600024019683.63990.49%2017年3月79474.61533618403600024019117.64310.44%2017年4月653901441817301.6570022817919.63530.51%2017年5月61364.82252927035550022027619.84220.65%2017年6月104622.22485229822600024030684.24650.66%2017年7月83499.823675284105600224291343890.75%2017年8月72433.228932347185800232353833820.93%2017年9月105630.629548354585600224363133990.91%2017年10月651951285115421.25500220158363240.49%2017年11月#DIV/0!

2017年12月#VALUE!

小计27531043770.63%比2016年节省：

-21.34%辉业科技有限公司20172017年年1010月绩效考核人员出勤月绩效考核人员出勤情况情况AA序号部门姓名应出勤（H）实际出勤（H）平时加班（H）周末加班（H）事假（H）病假（H）1总经办邹XX19219226.42财务部杨XX1921923皮X1921920.74刘XX192160325孙XX1921926行政部陈XX19219632.37陆XX192192248XX192201.59邬XX19220010韦XX19219229.511仓库谭XX19219225.312张XX17617651.54013刘XX17617655.54014于XX17617655.54015黄XX17614029.5283616PMC张XX1921924.517黄XX1921923018业务部李XX1921922419XX19219226.520工程部石XX1927520辉业科技有限公司20172017年年1010月绩效考核人员出勤月绩效考核人员出勤情况情况BB序号部门姓名应出勤（H）实际出勤（H）平时加班（H）周末加班（H）事假（H）病假（H）21采购部欧阳庆运19219223.422品质部裴坤19219024.6223何艳19219238.524邹小凤1761725245425唐小梅176176484326冯冰清17617649.54327何峰176176474328傅运芝176176654529江志勇17688373530组立部王新19219221.131罗艳萍1922004032苏教祥17617432.544.5233李维武17617240.54034吴夫176172484335胡素波17617639.54436杨利17616436441237王洪菲176176544338席利兵1761685443839注塑部胡江伟17617656